家紡公司erp采購業(yè)務流程管理規(guī)定-文庫吧
2025-05-03 15:20 本頁面
【正文】 質(zhì)檢部、設計 中心：負責對采購流程中的品質(zhì)符合性進行檢驗和監(jiān)督 ? 3. 流程依據(jù)的管理制度、工作標準及體系文件 表 1流程編號 +流程名稱 流程依據(jù)的制度、標準及體系 編號 制度、標準及體系名稱 :CG01《采購業(yè)務總流程》 **公司 家紡采購體系 ? 4. 業(yè)務 流程圖 采購總流程圖 此處插入業(yè)務流程圖（ VISIO），選擇性粘貼 圖片 (增強型圖元文件 ) 圖 1 流程編號 :TYCG01 流程名稱 :采購總流程 采購總 流程說明 描述每一活動步驟 表 1流程編號 :TYCG01 流程名稱 :采購總流程 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時間（及時 或 按需） 備注 01 使用部門采購申報員 采購申請單 申報采購計劃（ I/P：申購物資信息（須參照《倉庫 物資現(xiàn)存量》） ） 按需 系統(tǒng) 內(nèi) 02 各審核主管 審核采購單 核實是否應該請購 及時 (系統(tǒng)外 )（ 采購申請單到 03) 03 采購計劃員 采購申請匯總 （根據(jù)使用部門傳過來的采購申請單）將不同的物資 選擇不同的供應商進行采購 及時 系統(tǒng) 外 04 采購 業(yè)務員 報價單 詢價議價 (系統(tǒng)外 )（報價單作為合同附件） 05 采購 業(yè)務員 是否簽訂 合同 判斷是否簽訂 合同 (系統(tǒng)外 ) 06 采購部業(yè)務員 擬定采購合同 擬定采購合同 系統(tǒng)外 07 相關(guān)領導 合同審批 合同審批流程 (系統(tǒng)外 )通過08，不通過 06 08 指定采購員 采購訂單 填寫采購訂單 (系統(tǒng)內(nèi) ) (I/P。O/P采購訂單輸出給供應商 ) (訂單變更流程 ) 09 倉庫管理員 報檢單 (需要的進行 ,不需要直接填寫采購入庫單 )報檢或自檢 (系統(tǒng)外 )(O/P:質(zhì)檢部、設計 中心 ) 10 倉庫保管員 審核 審核是否合格 （系統(tǒng)外） 合格填 寫 采 購 入 庫單，不合格 走退貨 處理流程 11 倉庫保管員 采購入庫單 填寫采購入庫單 (系統(tǒng)內(nèi) )O/P 采購入庫單輸出 給財務部 (如果異常 退貨流程，正常走入庫 流程 ) 12 供應商 采購發(fā)票 開具發(fā)票 供應商開票 16 采購會計 采購發(fā)票 填寫 采購發(fā)票 (系統(tǒng)內(nèi) )采購發(fā)票 O/P給財務 部 17 采購 會計 采購結(jié)算單 采購結(jié)算 (系統(tǒng)內(nèi) )采購結(jié)算單 O/P 給財務部 普通采購申請審批流程 圖 2 流程編號 ： TYCG0101 流程名稱 :普通采購申請審批流程 普通采購申請審批
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