家紡公司erp采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定-文庫(kù)吧
2025-05-03 15:20 本頁(yè)面
【正文】 質(zhì)檢部、設(shè)計(jì) 中心：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)流程中的品質(zhì)符合性進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督 ? 3. 流程依據(jù)的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及體系文件 表 1流程編號(hào) +流程名稱 流程依據(jù)的制度、標(biāo)準(zhǔn)及體系 編號(hào) 制度、標(biāo)準(zhǔn)及體系名稱 :CG01《采購(gòu)業(yè)務(wù)總流程》 **公司 家紡采購(gòu)體系 ? 4. 業(yè)務(wù) 流程圖 采購(gòu)總流程圖 此處插入業(yè)務(wù)流程圖（ VISIO），選擇性粘貼 圖片 (增強(qiáng)型圖元文件 ) 圖 1 流程編號(hào) :TYCG01 流程名稱 :采購(gòu)總流程 采購(gòu)總 流程說明 描述每一活動(dòng)步驟 表 1流程編號(hào) :TYCG01 流程名稱 :采購(gòu)總流程 流程說明 序號(hào) 部門及崗位 步驟 步驟說明 時(shí)間（及時(shí) 或 按需） 備注 01 使用部門采購(gòu)申報(bào)員 采購(gòu)申請(qǐng)單 申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃（ I/P：申購(gòu)物資信息（須參照《倉(cāng)庫(kù) 物資現(xiàn)存量》） ） 按需 系統(tǒng) 內(nèi) 02 各審核主管 審核采購(gòu)單 核實(shí)是否應(yīng)該請(qǐng)購(gòu) 及時(shí) (系統(tǒng)外 )（ 采購(gòu)申請(qǐng)單到 03) 03 采購(gòu)計(jì)劃員 采購(gòu)申請(qǐng)匯總 （根據(jù)使用部門傳過來(lái)的采購(gòu)申請(qǐng)單）將不同的物資 選擇不同的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu) 及時(shí) 系統(tǒng) 外 04 采購(gòu) 業(yè)務(wù)員 報(bào)價(jià)單 詢價(jià)議價(jià) (系統(tǒng)外 )（報(bào)價(jià)單作為合同附件） 05 采購(gòu) 業(yè)務(wù)員 是否簽訂 合同 判斷是否簽訂 合同 (系統(tǒng)外 ) 06 采購(gòu)部業(yè)務(wù)員 擬定采購(gòu)合同 擬定采購(gòu)合同 系統(tǒng)外 07 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 合同審批 合同審批流程 (系統(tǒng)外 )通過08，不通過 06 08 指定采購(gòu)員 采購(gòu)訂單 填寫采購(gòu)訂單 (系統(tǒng)內(nèi) ) (I/P。O/P采購(gòu)訂單輸出給供應(yīng)商 ) (訂單變更流程 ) 09 倉(cāng)庫(kù)管理員 報(bào)檢單 (需要的進(jìn)行 ,不需要直接填寫采購(gòu)入庫(kù)單 )報(bào)檢或自檢 (系統(tǒng)外 )(O/P:質(zhì)檢部、設(shè)計(jì) 中心 ) 10 倉(cāng)庫(kù)保管員 審核 審核是否合格 （系統(tǒng)外） 合格填 寫 采 購(gòu) 入 庫(kù)單，不合格 走退貨 處理流程 11 倉(cāng)庫(kù)保管員 采購(gòu)入庫(kù)單 填寫采購(gòu)入庫(kù)單 (系統(tǒng)內(nèi) )O/P 采購(gòu)入庫(kù)單輸出 給財(cái)務(wù)部 (如果異常 退貨流程，正常走入庫(kù) 流程 ) 12 供應(yīng)商 采購(gòu)發(fā)票 開具發(fā)票 供應(yīng)商開票 16 采購(gòu)會(huì)計(jì) 采購(gòu)發(fā)票 填寫 采購(gòu)發(fā)票 (系統(tǒng)內(nèi) )采購(gòu)發(fā)票 O/P給財(cái)務(wù) 部 17 采購(gòu) 會(huì)計(jì) 采購(gòu)結(jié)算單 采購(gòu)結(jié)算 (系統(tǒng)內(nèi) )采購(gòu)結(jié)算單 O/P 給財(cái)務(wù)部 普通采購(gòu)申請(qǐng)審批流程 圖 2 流程編號(hào) ： TYCG0101 流程名稱 :普通采購(gòu)申請(qǐng)審批流程 普通采購(gòu)申請(qǐng)審批
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1