家紡公司erp采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定-wenkub
2023-06-04 15:20:56 本頁(yè)面
【正文】 主管 審核采購(gòu)申請(qǐng)單 按需 系統(tǒng)外 02 采 購(gòu)主管 審核 采購(gòu) 主管審核的采購(gòu)申請(qǐng)單 系統(tǒng)外 03 總經(jīng)理 審核 總經(jīng)理 審核的采購(gòu)申請(qǐng)單 系統(tǒng)外 采購(gòu)訂單變更流程 采 購(gòu) 訂 單 變 更 流 程 （ T Y C G 0 1 0 2 ）供應(yīng)商采購(gòu)主管采購(gòu)員開(kāi) 始提 出 變 更 申 請(qǐng) 訂 單 變 更變 更 后 的 采 購(gòu) 訂 單審 核變 更 后 的 采 購(gòu) 訂 單通 過(guò)不 通 過(guò) 圖 3 流程編號(hào) :TYCG0102 流程名稱 :采購(gòu)訂單變更 流程 采購(gòu)訂單變更 流程說(shuō)明 描述每一活動(dòng)步驟 表 3流程編號(hào) :TYCG0102 流程名稱 :采購(gòu)訂單變更 流程說(shuō)明 序號(hào) 部門(mén)及崗位 步驟 步驟說(shuō)明 時(shí)間（及時(shí) 或 按需） 備注 01 采購(gòu)員 提出變更申請(qǐng) 提出變更申請(qǐng)進(jìn)行訂單變更 按需 系統(tǒng)外 02 采購(gòu)員 變更后的采購(gòu)訂單 變更后的采購(gòu)訂單 系統(tǒng)內(nèi) 03 采購(gòu)主管 審核 審核變更后的采購(gòu)訂單 (系統(tǒng)外 )不通過(guò)則返回 02，通過(guò)則將（系統(tǒng)內(nèi)）變更后的采購(gòu)訂單 傳給供應(yīng)商 采購(gòu)?fù)素浟鞒? 圖 4 流程編號(hào) :TYCG0103 流程名稱 ：采購(gòu)?fù)素浟鞒? 采購(gòu)?fù)素?流程說(shuō)明 描述每一活動(dòng)步驟 表 4流程編號(hào) TYCG0103 流程名稱 :采購(gòu)?fù)素?流程說(shuō)明 序號(hào) 部門(mén)及崗位 步驟 步驟說(shuō)明 時(shí)間（及時(shí) 或 按需） 備注 01 采購(gòu) 業(yè)務(wù)員 采購(gòu)?fù)素泦? 提出退貨申請(qǐng) 填寫(xiě)采購(gòu)?fù)素泦? 按需 系統(tǒng)內(nèi) 02 采購(gòu) 業(yè)務(wù)員 采購(gòu)?fù)素泦? 打印采購(gòu)?fù)素泦? 系統(tǒng)內(nèi) 03 采購(gòu)主管 審核 審核 審核打印的采購(gòu)?fù)素泦? 系統(tǒng)外 04 倉(cāng)庫(kù)管理員 紅字入庫(kù)單 審核通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理員 參照采購(gòu)?fù)素泦紊杉t字入庫(kù)單 ( 系統(tǒng)內(nèi) )O/P紅字入庫(kù)單 同時(shí) 給 供應(yīng)商和財(cái)務(wù)課 05 供應(yīng)商 紅字發(fā)票 開(kāi)具紅字發(fā)票 (系統(tǒng)外 )紅字入庫(kù)單輸出給供應(yīng)商判斷是否已開(kāi)票。 文檔修改記錄 版本 版本描述 編寫(xiě)人 最后修改日期 第一稿 采購(gòu)流程標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明書(shū) 丁云鵬 第二稿 終 稿 文檔簽署 職責(zé) 姓名 簽署 日期 關(guān)鍵用戶 孫霞 關(guān)鍵用戶 流程負(fù)責(zé)人 孫霞 流程負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目經(jīng)理 *** ? 1. 流程簡(jiǎn)介 正文：宋體，小四，段前 0 行，段后 0 磅，行間距 倍。
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