采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度-wenkub
2023-04-27 04:39:18 本頁(yè)面
【正文】 (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。 五. 采購(gòu)計(jì)劃審批流程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理分管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總務(wù)經(jīng)理采購(gòu)辦公室需求部門審批審批審核審核采購(gòu)到所需物品制定預(yù)算表采購(gòu)執(zhí)行匯總采購(gòu)需求查實(shí)庫(kù)存1替代品采購(gòu)申請(qǐng)開(kāi)始提出采購(gòu)需求申請(qǐng)1存檔結(jié)束執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)： 需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，并填寫《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》。 總務(wù)部經(jīng)理對(duì)提交的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，符合要求的予以批準(zhǔn)，否則不予批準(zhǔn)。采購(gòu)部依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃。附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。 1．材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。 2．采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。 采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充 1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理、副總、總經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。與供應(yīng)商采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益；加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)
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