wniaaa公司采購流程管理制度-wenkub
2022-09-02 00:00:37 本頁面
【正文】 實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 1．合同 合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。（1）合同正文應(yīng)包含的要素1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；2） 采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；3） 包裝要求；4） 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；5） 付款方式；6） 工期；7） 質(zhì)量保證期；8） 質(zhì)量要求及規(guī)范；9） 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；10） 雙方的公司信息；11） 其他約定。2．入庫（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)；（3）質(zhì)檢部門未及時驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。合同洽談人：公司律師意見：技術(shù)副總意見：分管副總意見：分管財務(wù)副總意見：公司總經(jīng)理意見：附表八資金支出審批單部門名稱 年 月 日序號項(xiàng)目名稱支付依據(jù)合同金額已付金額申請金額審批備注總經(jīng)理：財務(wù)副總分管副總：財務(wù)審核：合計金額大寫：￥：經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人：附表九 付款申請審批單 合同編號: 合同名稱：付款依據(jù)：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額：合同金額：￥ 元； 已付款額：￥ 元；申請付款金額：￥ 元； 質(zhì)保金: ；本次申請付款大寫：合同洽談人：分管副總意見：財務(wù)副總意見：總經(jīng)理意見：。附表六 比價/招標(biāo)匯總表 企業(yè)名稱： 制表時間： 年 月 日物料名稱規(guī) 格單位
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