wniaaa公司采購流程管理制度(參考版)
2024-08-16 00:00本頁面
【正文】 合同洽談人：公司律師意見：技術(shù)副總意見：分管副總意見：分管財(cái)務(wù)副總意見：公司總經(jīng)理意見：附表八資金支出審批單部門名稱 年 月 日序號項(xiàng)目名稱支付依據(jù)合同金額已付金額申請金額審批備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)副總分管副總：財(cái)務(wù)審核：合計(jì)金額大寫：￥：經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人：附表九 付款申請審批單 合同編號: 合同名稱：付款依據(jù)：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額：合同金額：￥ 元； 已付款額：￥ 元；申請付款金額：￥ 元； 質(zhì)保金: ；本次申請付款大寫：合同洽談人：分管副總意見：財(cái)務(wù)副總意見：總經(jīng)理意見：。附表六 比價(jià)/招標(biāo)匯總表 企業(yè)名稱： 制表時(shí)間： 年 月 日物料名稱規(guī) 格單位包裝標(biāo)準(zhǔn)公司名稱一次報(bào)價(jià)二次報(bào)價(jià)工期付款方式聯(lián)系人選定廠家采購部意見：經(jīng)辦人： 采購部： 技術(shù)副總： 分管副總： 財(cái)務(wù)副總： 總經(jīng)理：備注： 附表七合同審查批準(zhǔn)單 合同編號: 合同名稱： 合同標(biāo)的物：產(chǎn)品（承攬）單價(jià)/合同總額：￥： 元（人民幣： 元整）。2．入庫（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；（3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)
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