上市公司采購流程管理制度(參考版)
2025-04-15 05:02本頁面
【正文】 合同洽談人：公司律師意見：技術副總意見：分管領導意見：分管財務總監(jiān)意見：公司總經理意見：附表八資金支出審批單部門名稱 年 月 日序號項目名稱支付依據合同金額已付金額申請金額審批備注總經理：財務總監(jiān)分管領導：財務審核：合計金額大寫：￥：經辦人： 部門負責人： 復核人：附表九 付款申請審批單 合同編號: 合同名稱：付款依據：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額：合同金額：￥ 元； 已付款額：￥ 元；申請付款金額：￥ 元； 質保金: ；本次申請付款大寫：合同洽談人：分管領導意見：財務總監(jiān)意見：總經理意見：。附表六 比價/招標匯總表 企業(yè)名稱： 制表時間： 年 月 日物料名稱規(guī) 格單位包裝標準公司名稱一次報價二次報價工期付款方式聯系人選定廠家采購部意見：經辦人： 采購部： 技術副總： 分管領導： 財務總監(jiān)： 總經理：備注： 附表七合同審查批準單 合同編號: 合同名稱： 合同標的物：產品（承攬）單價/合同總額：￥： 元（人民幣： 元整）。2．入庫（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知采購部門，由采購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并
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