采購業(yè)務流程及管理制度(已修改)
2025-04-24 04:39 本頁面
【正文】 采購業(yè)務流程及管理制度 1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。 2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。 3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。 一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： 1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。 2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 ，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。 、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。 ，否則視為無效。 。 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。 、比價、議價 (一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。 (二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。 (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購
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