采購管理制度和采購流程圖(已修改)
2025-04-24 04:40 本頁面
【正文】 . . . .采購管理制度和采購流程方式 一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫—計(jì)劃對賬—財(cái)務(wù)結(jié)算 （三）采購流程圖如下： 四、制度細(xì)則 （一）采購需求的提請 定義：采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫，按照即定流程申請獲得這些物品的過程。 采購需求流程如圖： 由需求部門填寫，按著公司規(guī)定的申請單格式，認(rèn)真詳細(xì)、清楚的填寫采購申請單各項(xiàng)數(shù)據(jù)（重點(diǎn)要素見細(xì)則要求）。填寫后由填寫人簽字確認(rèn)。填報(bào)申請單部門審核總經(jīng)理采購部由需求部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）進(jìn)行審核，對申請采購的物品用途、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字后提交上一級主管領(lǐng)導(dǎo)。總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交由采購部進(jìn)行采購。采購部收到經(jīng)過簽字批準(zhǔn)的采購申請書，要對申請書的內(nèi)容進(jìn)行核對，并與需求部門就采購物品的規(guī)格、數(shù)量、到貨日期進(jìn)行確認(rèn)。再根據(jù)庫存、采購在途等進(jìn)行訂單數(shù)量的最終確認(rèn)。確認(rèn)后，進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。 請購單的要素 完整的請購單應(yīng)包括以下要素：l 請購的部門；l 請購物品所屬項(xiàng)目；l 請購的用途；l 請購的物品名；l 請購的物品數(shù)量；l 請購的物品規(guī)格；l 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；l 請購物品的需求時(shí)間；l 請購如有特殊需要請備注；l 請購單填寫人；l 請購的部門負(fù)責(zé)人；l 請購單的審核人；l 財(cái)務(wù)審核人；l 公司
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