采購管理制度和采購流程圖(存儲版)
【正文】 款的審批表單，巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款。l 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。并將不合格物品名稱、規(guī)格、原因等進(jìn)行細(xì)分類標(biāo)注并建立不合格采購品名錄，做為供應(yīng)商管理評估的依據(jù)。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。用一些事情，總會看清一些人。l 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司規(guī)定不入庫。l 對于不同類型的物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。l 所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及資金支出審批流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。l 違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。 （2）合同簽訂及其規(guī)定l 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明。l 比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成公司所需物資和項(xiàng)目的能力。l 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同，成本較低的替代品可以推薦采購替代品。根據(jù)采購物品的金額、特性、地域規(guī)定相應(yīng)的采購周期。l 聯(lián)系倉庫管理人員核查采購物資是否有庫存，核對采購臺帳看在途采購的物資是否滿足采購申請。l 請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請購部門有更改和補(bǔ)充的，應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。l 公司總經(jīng)理。l 請購如有特殊需要請備注；采購部收到經(jīng)過簽字批準(zhǔn)的采購申請書，要對申請書的內(nèi)容進(jìn)行核對，并與需求部門就采購物品的規(guī)格、數(shù)量、到貨日期進(jìn)行確認(rèn)。. . . .采購管理制度和采購流程方式 一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交由采購部進(jìn)行采購。l 請購的用途；l 請購物品的需求時間；l 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，申請部門必須作出書面說明。l 接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購、名稱規(guī)格等不完整清晰不采購、圖紙及技術(shù)資料不全不采購、庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。l l 所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢價，原則上盡量不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價。金額大的，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督。l 參
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1