xx公司采購流程管理制度(存儲版)
【正文】 附表五 材料（設(shè)備）詢價表 日期：年 月 日 需求單位：序號 材料名稱規(guī)格型號單 位數(shù)量單價小 計備 注1 2 3 4 5 6 7 合計：供方信息報價單位（蓋章）：供貨周期 付款方式 聯(lián)系人 電話 傳真 郵箱 公司網(wǎng)址 辦公地址：需方信息公司名稱：聯(lián)系人商務(wù)：電話 傳真 技術(shù)： 郵 箱 公司網(wǎng)址 辦公地址： 郵 編： 備注：%的增值稅，含運費；，非正式訂單。 1．合同 合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。 4．公司物資請購單的提報部門（1）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由行政部提報；（1）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。 3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司董事長審核批準(zhǔn)后報行政部門； （2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（3）其他材料及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單時應(yīng)要求采購部簽字接收，請購部門需備份請購單；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司日常運營急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。三、比價、議價1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出； 3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查
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