采購業(yè)務流程與說明(編輯修改稿)
2025-05-09 04:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 料市場的基礎信息；1 匯總、歸集、建檔、維護、更新所有采購業(yè)務的相關信息及文檔，包括供應商檔案、合同訂單檔案、材料市場價格信息庫、招標采購工作檔案等；1 經(jīng)濟運行部內(nèi)部設采購經(jīng)理、招投標管理員、法律事務員各一名；216。 財務科：1 定期獲得和匯總相關票據(jù)和明細帳表，按照會計準則進行核算；1 負責重點環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；1 定期與供應商進行對賬；216。 倉庫：1 倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、存儲、清查、盤核、檢驗、銷毀等實物管理，在庫物資倉儲保管。1 實施物料編碼、倉儲貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關帳表匯總和報告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫存信息分析管理上與財務管理部形成工作接口；1 倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、崗位設置于職責l 采購主管：1 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實供應部相關預算任務，并根據(jù)預算限額控制本部門的業(yè)務運作；1 匯總、審核、修訂各部門年度采購計劃，根據(jù)計劃審定結果下達采購指令，監(jiān)督采購計劃實施完成情況；1 制訂和調(diào)整供應商管理與合作的原則和政策；選擇供應商并報經(jīng)濟運行部審批；具體協(xié)調(diào)與供應商的合作關系，落實供應部與供應商的交易合作策略；收集供應商基本信息，參加供應商考核和評審。1 負責收集、匯總和上報供應市場行業(yè)信息，提出供應商規(guī)劃
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