業(yè)務流程培訓手冊采購模塊(編輯修改稿)
2025-02-10 07:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購主要業(yè)務流程方案 主要流程方案 流程縱覽 采購模塊核心業(yè)務流程工程項目立項工程供應商選擇工程配套設(shè)備采購工程主設(shè)備采購備品備件IT設(shè)備采購常規(guī)供應商選擇辦公設(shè)備采購SIM卡,儲值卡采購分冊審批流程合同管理供應商管理采購定單管理報價單管理請購單管理工程零星采購 常規(guī)供應商選擇 配套設(shè)備采購 工程主設(shè)備采購 主要流程方案 流程介紹 采購訂單管理 SIM卡采購 辦公設(shè)備采購 供應商管理 主要流程方案 常規(guī)供應商選擇 常規(guī)供應商選擇流程物資供應部采購管理委員會開始供應商是否已錄入系統(tǒng)？供應商資料庫供應商接受詢價報價單將報價單錄入系統(tǒng)提交審批審核報價和供應商資料YesNoYES結(jié)束供應商信息維護人員購買物品需求部門物品請購流程確定供應商范圍生成詢價單在系統(tǒng)中錄入供應商，其狀態(tài)為“新”更改報價單標志,確定供應商的狀態(tài)為“可用”審批通過?No認可報價單重新選擇供應商 主要流程方案 常規(guī)供應商選擇 順序 部門 崗位 描述3. 3 . 1 需求部門 請購人 提出采購需求 , 在系統(tǒng)中填寫請購單后提交審批 . 根據(jù)審批層次 , 審批人在系統(tǒng)中確認請購單 . 物供部門采購員 : 查詢請購單匯總3. 3 . 2 物供 采購員 是否有現(xiàn)成的合格供應商可以使用 ?3. 3 . 3 供應商信息管理人員若有 , 進入采購流程 . 若沒有 , 在系統(tǒng)中錄入供應商信息 , 將該供應商狀態(tài)設(shè)為 ’ 新的 ’3. 3 . 4 物供 采購員 選擇可能的供應商進行詢價 .( 該動作在系統(tǒng)外進行 )3. 3 . 5 物供 采購員 物供部門采購員：接收供應商報價 , 選擇合適的報價單 .( 該動作在系統(tǒng)外進行 )3. 3 . 6 報價單維護人員 在系統(tǒng)中錄入報價單信息 , 并設(shè)置為要求審批3. 3 . 7 審批人員 根據(jù)審批層次 , 地方物供部門或省物供部門或采購管理 會在提交審批的報價單中選擇3. 3 . 8 物供 采購員 認可報價是洽談合同，最終確認報價和合同價格的過程 （系統(tǒng)外處理）3. 3 . 9 供應商信息管理人員若選擇了供應商 , 審批人在系統(tǒng)中對選擇的報價單打上審批標志 , 對其他報價單打上否決標志 . 同時注明原因 . 供應商維護人員：修改供應商的狀態(tài)為 ’ 可用的 ’3. 3 . 10 審批人員 若無法選擇一家 , 審批人在系統(tǒng)中對提交的報價單進行全部否決 , 并注明原因3. 3 . 11 物供 采購員 物供部門采購員重新選擇供應商 .( 該動作在系統(tǒng)外進行 )流程說明 工程主設(shè)備購買流程企業(yè)發(fā)展部采購管理委員會開始供應商結(jié)束選擇工程供應商與供應商簽訂合同設(shè)備清單導入設(shè)備清單生成采購定單審批復核錄入合同主文件 提交審批超過預算?成本效益分析通過?YesYesNo標志合同已通過標志合同未通過No繼續(xù)磋商主要流程方案 工程主設(shè)備采購 順序 部門 崗位 描述3. 4 . 1 企發(fā)部 根據(jù) ’ 工程項目建立流程 ’, 確定項目及預算3. 4 . 2 企發(fā)部 采購員 供應商選擇完成3. 4 . 3 企發(fā)部 采購人員 與供應商建立合同 .( 在系統(tǒng)外進行 , 有合同文本 )3. 4 . 4 企發(fā)部 采購人員 在系統(tǒng)中輸入合同并提交審批 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 5 采購管理委員會 對合同進行審批 , 該合同是否超過預算 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 6 企發(fā)部 若超過預算 , 則進行成本效益分析 .( 在系統(tǒng)外進行 )3. 4 . 7 采購管理委員會 若應采購 , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批通過標志 . ( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 8 采購管理委員會 若不應采購 , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批未通過標志 . 并寫明原因 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 9 企發(fā)部 采購員 在系統(tǒng)中查詢合同審批結(jié)果 , 發(fā)現(xiàn)未審批合同 , 則繼續(xù)進行與供應商進行協(xié)商3. 4 . 10 接收供應商提供的物料清單 .( 在系統(tǒng)外進行 )3. 4 . 11 企發(fā)部 采購員 將供應商提供的物料清單通過程序?qū)胂到y(tǒng)內(nèi) , 形成標準采購訂單 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 12 企發(fā)部 采購員 審批復核采購訂單 . 主要檢查采購訂單上的信息是否準確 , 例如 : 供應商名稱 , 對應的合同號 , 對應的項目名稱與任務號及物品是否與比清單上的一致等流程說明 主要流程方案 工程主設(shè)備采購 主要流程方案 配套設(shè)備采購 配套設(shè)備購買流程物資供應部采購管理委員會開始供應商結(jié)束選擇工程供應商與供應商簽訂合同設(shè)備清單導入設(shè)備清單生成采購定單審批復核錄入合同主文件 提交審批超過預算?成本效益分析通過?YesYesNo標志合同已通過標志合同未通過No繼續(xù)磋商 順序 部門 崗位 描述3. 5 . 1 物供部 根據(jù) ’ 工程項目建立流程 ’, 確定項目及預算3. 5 . 2 物供部 采購員 供應商選擇完成3. 5 . 3 供應商信息管理人員企發(fā)部采購人員 , 與供應商建立合同 .( 在系統(tǒng)外進行 , 有合同文本 )3. 5 . 4 物供部 采購員 在系統(tǒng)中輸入合同并提交審批 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 5 . 5 采購管理委員會 對合同進行審批 , 該合同是否超過預算 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 5 . 6 物供部 若超過預算 , 則進行成本效益分析 .( 在系統(tǒng)外進行 )3. 5 . 7 采購管理委員會 若應采購 , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批通過標志 . ( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 5 . 8 采購管理委員會 若不應采購 , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批未通過標志 . 并寫明原因 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 5 . 9 物供部 采購員 在系統(tǒng)中查詢合同審批結(jié)果 , 發(fā)現(xiàn)未審批合同 , 則繼續(xù)進行與供應商進行協(xié)商3. 5 . 10 接收供應商提出物料清單 .( 在系統(tǒng)外進行
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