sap采購寄售業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)
2024-11-09 12:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第五條審核及批準(zhǔn)附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進行上報。第六條訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。第七條整理付款1．材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。價格及質(zhì)量的復(fù)核第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供 1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準(zhǔn)價格的參考。第九條質(zhì)量復(fù)核采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)。第十條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報告資料，通知有關(guān)部門處理。附則第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。采購主、輔料管理制度補充1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購員崗位職責(zé)崗位名稱：采購員 直接上級：采購經(jīng)理負責(zé)對象：物資的采購、供應(yīng)（主要指采購材料）工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時的滿足 權(quán)力與責(zé)任：嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計劃和資金情況，編制采購計劃； 全面負責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進；對主要原料供應(yīng)商進行考查； 負責(zé)簽訂購貨合同；嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責(zé)； 下屬的管理工作。工作職責(zé)：采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；，做好市場分析，隨時掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件等）；市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略； 依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，
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