流程改善-業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例(下)(編輯修改稿)
2025-07-11 19:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ④ 財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo) 售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明 ：銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單商品使用特殊商品 — 換貨補(bǔ)差，銷(xiāo)售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶(hù)價(jià)差，藍(lán)字表示客戶(hù)補(bǔ)分公司價(jià)差。 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 13 頁(yè) 共 32頁(yè) 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉(cāng)存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 三包機(jī)換貨開(kāi)始 售后 換貨統(tǒng)計(jì)表 結(jié) 束 財(cái)務(wù)科 憑證處理 1 物流專(zhuān)員 調(diào)撥單 （周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉(cāng)位） 2 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 14 頁(yè) 共 32頁(yè) 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流專(zhuān)員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專(zhuān)員 調(diào)撥單處理過(guò)程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入 收入倉(cāng)位。 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫(kù)單與一張入庫(kù)單。 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 15 頁(yè) 共 32頁(yè) 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉(cāng)存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 等級(jí)品入庫(kù)開(kāi)始 售后 產(chǎn)品定級(jí) 物流專(zhuān)員 調(diào)撥單 結(jié) 束 財(cái)務(wù)科 憑證處理 售后 定級(jí)統(tǒng)計(jì)表 2 3 4 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 16 頁(yè) 共 32頁(yè) 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后部門(mén)產(chǎn)品定級(jí) 售后部門(mén) ② 售后部門(mén)統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門(mén) ③ 物流專(zhuān)員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專(zhuān)員 ④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明： 調(diào)撥單以待處理品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即待處理品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位； ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 17 頁(yè) 共 32頁(yè) 售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程 售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉(cāng)存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)開(kāi)始 物流部 倉(cāng)管員 物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入） 售后 售后要貨申請(qǐng) 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨 售后部門(mén) 登記庫(kù)存臺(tái)帳 結(jié) 束 2 3 1 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 18 頁(yè) 共 32頁(yè) 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期
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