流程改善-業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例(下)-在線瀏覽
2024-08-08 19:24本頁面
【正文】 財務(wù)科 ② 財務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單 財務(wù)科 ③ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 ④ 財務(wù)人員將銷 售發(fā)票與銷售出庫核銷 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證 財務(wù)科 說明 ：銷售發(fā)票與銷售出庫單商品使用特殊商品 — 換貨補(bǔ)差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶價差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價差。 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 13 頁 共 32頁 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 三包機(jī)換貨開始 售后 換貨統(tǒng)計表 結(jié) 束 財務(wù)科 憑證處理 1 物流專員 調(diào)撥單 （周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉位） 2 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 14 頁 共 32頁 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 調(diào)撥單處理過程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入 收入倉位。 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 15 頁 共 32頁 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 等級品入庫開始 售后 產(chǎn)品定級 物流專員 調(diào)撥單 結(jié) 束 財務(wù)科 憑證處理 售后 定級統(tǒng)計表 2 3 4 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 16 頁 共 32頁 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后部門產(chǎn)品定級 售后部門 ② 售后部門統(tǒng)計已定級商品 售后部門 ③ 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ④ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 說明： 調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產(chǎn)品只錄入收貨倉位； ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 17 頁 共 32頁 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)開始 物流部 倉管員 物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入） 售后 售后要貨申請 倉庫發(fā)貨 售后部門 登記庫存臺帳 結(jié) 束 2 3 1 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 18 頁 共 32頁 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期
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