流程改善-業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例(下)-預(yù)覽頁
【正文】 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員 ③ 售后部門登記換貨臺(tái)帳 售后部門 說明： 售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算； 其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集； ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 第 19 頁 共 32頁 售后收銷售退貨代管處理流程 售后收銷售退貨代管處理流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 退貨代管開始 結(jié) 束 代管物資入庫單 驗(yàn)收入庫 售后 售后 1 2 退貨申請(qǐng) 分公司 代管物資出庫單 產(chǎn)品定級(jí) 售后 售后 3 4 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 第 20 頁 共 32頁 售后收銷售退貨代管處理流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后根據(jù)已審核后退貨申請(qǐng)，對(duì)退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫 售后 ② 售后驗(yàn)收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單 售后 ③ 售后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定級(jí) 售后 ④ 售后產(chǎn)品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單 售后 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 第 21 頁 共 32頁 其他業(yè)務(wù) 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 總部直發(fā)銷售業(yè)務(wù)開始 客服專員 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收款入帳 申請(qǐng)總部發(fā)貨 銷售發(fā)票 （根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成） 1 2 啟下頁 財(cái)務(wù)科 銷售出庫單 （根據(jù)申請(qǐng)單開銷售出庫單） 營銷總部 發(fā)貨 2 分公司 修改銷售出庫單及銷售發(fā)票 3 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 第 22 頁 共 32頁 財(cái)務(wù)科 發(fā)票日期修改至下月 月末客戶收貨確認(rèn)？ N 客服專員 錄入銷售出庫單（差異部分） Y 客服專員 與原銷售現(xiàn)庫單一起關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票 （刪除原銷售發(fā)票） 物流專員 客戶收貨匯總表 營銷總部 開發(fā)票 5 4 6 8 啟下頁 承上頁 物流專員 采購收貨單 4 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 第 23 頁 共 32頁 財(cái)務(wù)科 錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 憑證處理 （包括采購與銷售兩方面業(yè)務(wù)的憑證） 結(jié)束 財(cái)務(wù)科 核銷 （包括采購與銷售兩方面業(yè)務(wù)的核銷） 9 承上頁 8 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 第 24 頁 共 32頁 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司收款后向營銷總部申請(qǐng)發(fā)貨 客服專員 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)貨申請(qǐng)單在銷售管理中錄入銷售出庫單，并同時(shí)關(guān)聯(lián) 財(cái)務(wù)科 生成銷售發(fā)票 ③ 總部根據(jù)分公司申請(qǐng)發(fā)貨，分公司確認(rèn)總部發(fā)貨后，修改原銷售出庫 財(cái)務(wù)科 單及銷售發(fā)票 ④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)客戶實(shí)收數(shù)錄入差額銷售出庫單，同時(shí)刪除原銷售發(fā)票， 財(cái)務(wù)科 重新將原銷售出庫單與差額出庫單一起關(guān)聯(lián)生成新的銷售發(fā)票： 同時(shí)在采購系統(tǒng)中錄入采購收貨單。利用提供的標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)畫出每一項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程圖。 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ****項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 金蝶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 第 32 頁 共 32頁
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