流程改善-業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例(下)-全文預(yù)覽
【正文】 需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集； ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 11 頁 共 32頁 三包機補差處理業(yè)務(wù)流程 三包機補差處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：三包機補差處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 三包機補差價開始 財務(wù)科 銷售發(fā)票 結(jié) 束 財務(wù)科 憑證處理 1 財務(wù)科 銷售出庫單 2 財務(wù)科 核銷 3 4 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 12 頁 共 32頁 三包機換貨價差業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：三包機補差處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 財務(wù)人員收價差開銷售發(fā)票 財務(wù)科 ② 財務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單 財務(wù)科 ③ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 ④ 財務(wù)人員將銷 售發(fā)票與銷售出庫核銷 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證 財務(wù)科 說明 ：銷售發(fā)票與銷售出庫單商品使用特殊商品 — 換貨補差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補客戶價差，藍字表示客戶補分公司價差。 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 15 頁 共 32頁 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 等級品入庫開始 售后 產(chǎn)品定級 物流專員 調(diào)撥單 結(jié) 束 財務(wù)科 憑證處理 售后 定級統(tǒng)計表 2 3 4 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 16 頁 共 32頁 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后部門產(chǎn)品定級 售后部門 ② 售后部門統(tǒng)計已定級商品 售后部門 ③ 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ④ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 說明： 調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產(chǎn)品只錄入收貨倉位； ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 17 頁 共 32頁 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)開始 物流部 倉管員 物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入） 售后 售后要貨申請 倉庫發(fā)貨 售后部門 登記庫存臺帳 結(jié) 束 2 3 1 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 18 頁 共 32頁 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1