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企業(yè)內(nèi)控業(yè)務流程指導說明書-在線瀏覽

2025-05-26 11:12本頁面
  

【正文】 ..............................................59 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務流程描述 .............................................................................60 售后換貨業(yè)務流程 ...............................................................................................................61 周轉(zhuǎn)機售后領用業(yè)務流程 ..........................................................................................................61 周轉(zhuǎn)機售后領用業(yè)務流程圖 .........................................................................................61 周轉(zhuǎn)機售后領用業(yè)務流程描述 .....................................................................................62 三包機補差處理業(yè)務流程 ..........................................................................................................63 三包機補差處理業(yè)務流程圖 .........................................................................................63 三包機換貨價差業(yè)務流程描述 .....................................................................................64 三包機換貨處理業(yè)務流程 ..........................................................................................................65 三包機換貨處理業(yè)務流程圖 .........................................................................................65 三包機換貨業(yè)務流程描述 .............................................................................................66 等級品入庫處理業(yè)務流程 ..........................................................................................................67 等級品入庫處理業(yè)務流程圖 .........................................................................................67 等級品入庫業(yè)務流程描述 .............................................................................................685 / 86 售后收銷售退貨代管處理流程 ...........................................................................................69 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ..............................................................................................69 售后收銷售退貨代管處理流程描述 .............................................................................70 其他業(yè)務 ............................................................................................................................................71 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程 ...............................................................................................71 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖 ..................................................................................................71 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述 ..............................................................................................74 分公司配送方式銷售業(yè)務流程 ...........................................................................................75 配送領貨處理業(yè)務 ......................................................................................................................75 配送領貨業(yè)務流程圖 .....................................................................................................75 配送領貨業(yè)務流程描述 .................................................................................................76 配送銷售業(yè)務 ..............................................................................................................................77 配送銷售業(yè)務流程圖 .....................................................................................................77 配送銷售業(yè)務流程描述 .................................................................................................782 附件(流程圖編制說明) ............................................................................................................................79 目的 ....................................................................................................................................................79 方法 ....................................................................................................................................................79 要求 ....................................................................................................................................................79 KL 營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 .........................................................................................803 KL 營銷 ERP 系統(tǒng)項目業(yè)務流程確認 ........................................................................................................81 說明: ................................................................................................................................................81 雙方項目組簽字確認 ........................................................................................................................816 / 861 KL 營銷分公司業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號:1 業(yè)務名稱:營銷分公司總體功能圖 功能域:采購管理 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務流程圖采購業(yè)務()銷售業(yè)務()倉存業(yè)務(調(diào)撥、換貨)()其他業(yè)務處理()7 / 86 采購業(yè)務流程 業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:采購系統(tǒng)功能圖 功能域:采購管理 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期商品采購業(yè)務流程()采購退貨處理業(yè)務流程()采購業(yè)務流程圖當月退發(fā)票方式采購退貨( )跨月退發(fā)票方式采購退貨( )退貨證明單方式采購退貨( )8 / 86 采購業(yè)務流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務 功能域:采購管理 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始填送貨單實收數(shù)開手工入倉單驗收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁9 / 86采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表(暫估入庫明細表 )物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票10 / 86 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號: 業(yè)務名稱:直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單(送貨單)發(fā)貨,并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收,根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單,登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后,根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表( ERP 采購管理暫估入庫明細表) ,物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷
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