3101業(yè)務流程說明書(編輯修改稿)
2025-05-04 04:45 本頁面
【文章內容簡介】 票的采購退貨業(yè)務業(yè)務流程圖：業(yè)務編號LC_23業(yè)務名稱公司開紅字發(fā)票的采購退貨業(yè)務功能域采購子系統(tǒng)編制日期審核日期業(yè)務流程說明：開始根據(jù)已審核的采購收貨單商務部（1）關聯(lián)勾稽生成采購退回單商務部（2）采購退回單審核已審核的采購退回單財務部（3）根據(jù)已審核的采購退回關聯(lián)生成紅字的銷售發(fā)票財務部（4）紅字采購發(fā)票審核已審核的紅字采購發(fā)票結束 集團本月開出發(fā)票業(yè)務編號LC_221業(yè)務名稱集團本月開出發(fā)票編制日期審核日期序號處理說明責任單位責任人備注 1 2 3 4 5商務部根據(jù)采購收貨單關聯(lián)生成采購退回單 商務部審核采購退回單商務部根據(jù)已經(jīng)審核的采購退回單，關聯(lián)生成紅字的采購發(fā)票。財務部審核采購發(fā)票。財務部在采購系統(tǒng)中做采購單據(jù)的核銷，處理紅字的采購發(fā)票和采購退回單。附注：此流程需進的窗口為采購模塊的“采購退回單” 采購模塊的“采購發(fā)票”商務部商務部商務部財務部財務部第三節(jié) 銷售系統(tǒng)一、售系統(tǒng)總圖業(yè)務流程圖:業(yè)務編號LC_3業(yè)務名稱銷售總流程功能域銷售子系統(tǒng)編制日期審核日期銷售業(yè)務流程圖銷售退回業(yè)務流程（LC_33）銷售出庫業(yè)務流程（LC_32）正常銷售流程（LC_321）正常銷售退回（LC_331） 二、 銷售出庫業(yè)務1. 正常銷售業(yè)務流程圖：業(yè)務編號LC_321業(yè)務名稱正常銷售業(yè)務流程圖
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