【正文】 ，采購(gòu)部長(zhǎng)審核后通知 ERP工程師； ERP 采購(gòu) /采購(gòu) 員 采購(gòu) /采購(gòu)部長(zhǎng) amp。《 采購(gòu)變更通知單 》 ERP工程師根據(jù)“采購(gòu)變更聯(lián)絡(luò)函”和“采購(gòu)變更通知單”執(zhí)行變更單生效或關(guān)閉采購(gòu)訂單 ERP ERP/工程師 采購(gòu)訂單尾數(shù)關(guān)閉：延期 1個(gè)月，生產(chǎn)不需要的采購(gòu)訂單尾數(shù)，由采購(gòu)員提出“采購(gòu)訂單關(guān)閉申請(qǐng)”聯(lián)絡(luò)函，PMC審核確認(rèn)， ERP工程師執(zhí)行手工關(guān)閉 手工 ERP 采購(gòu) /采購(gòu) 員 生產(chǎn)部 /PMC ERP/工程師 amp?！恫少?gòu)訂單關(guān)閉申請(qǐng)》 采購(gòu)訂單退貨流程 圖及說(shuō)明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱(chēng) ： 采 購(gòu) 退 貨 流 程設(shè) 計(jì) 者 ： E R P 項(xiàng) 目 組文 件 編 號(hào) ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門(mén) / 崗 位詳 細(xì) 流 程開(kāi) 始開(kāi) 具 退 貨 通 知單 至 倉(cāng) 庫(kù)供 應(yīng) 商 不 良品 及 時(shí) 處 理結(jié) 束物 控 部 / 文 員采 購(gòu) 部 / 采 購(gòu) 員退 貨 通 知 單實(shí) 物 退 回 至 供應(yīng) 商紅 字 外 購(gòu) 入 庫(kù)單采 購(gòu) 部 / 采 購(gòu) 員 序號(hào) 步驟說(shuō)明 處理 部門(mén) /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 批量退貨： 采購(gòu)員根據(jù)質(zhì)量部的不合格檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)參照采購(gòu)訂單生成 “退貨退知單” ， 采購(gòu)部長(zhǎng) 審核后打印給倉(cāng)庫(kù)； 零星退貨： 采購(gòu)員根據(jù)不良品倉(cāng)的物料手工錄入“退貨退知單” 采購(gòu)部長(zhǎng)審核后打印給倉(cāng)庫(kù)； ERP 采購(gòu) /采購(gòu)員 采購(gòu) /部長(zhǎng) amp?！锻素浲ㄖ獑?》 物控根據(jù)“退貨通知單 ” 生成“紅字外購(gòu)入庫(kù)單”處理實(shí)物退貨 ； ERP 物控 /文 員 amp?！恫?購(gòu) 退貨單 》 Page 13 of 19 委外訂單流程 圖及說(shuō)明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱(chēng) ： 委 外 訂 單 流 程設(shè) 計(jì) 者 ： E R P 項(xiàng) 目 組文 件 編 號(hào) ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門(mén) / 崗 位詳 細(xì) 流 程開(kāi) 始委 外 訂 單 生 成M R P 需 求委 外 申 請(qǐng)Y E S采 購(gòu) 部 / 負(fù) 責(zé) 人委 外 訂 單 跟 蹤采 購(gòu) 請(qǐng) 購(gòu) 單手 工 委 外請(qǐng) 求委 外 申 請(qǐng)審 批采 購(gòu) 訂 單 審 批生 產(chǎn) 部 / P M C采 購(gòu) 部 / 采 購(gòu) 員委 外 供 應(yīng) 商委 外 訂 單N O采 購(gòu) 部 / 采 購(gòu) 員委 外 加 工 出 庫(kù)通 知委 外 核 銷(xiāo)物 控 部 / 文 員委 外 加 工 出 庫(kù)單委 外 零星 退 補(bǔ)流 程有 退 補(bǔ) 料 需 求委 外 收 料 通 知委 外 入 庫(kù)抽 檢 O R 全 檢合 格收 料 通 知 單委 外 入 庫(kù) 單委 外 供 應(yīng)商 送 貨送 貨 單 簽名 確 認(rèn)來(lái) 料 檢 驗(yàn)結(jié) 束供 應(yīng) 商 送 貨 單退 貨 流程讓 步 接收 流 程不 合 格免 檢采 購(gòu) 部 / 采 購(gòu) 員財(cái) 務(wù) 部 / 成 本 會(huì) 計(jì)委 外 發(fā) 料 及 審核 單 據(jù)物 控 部 / 文 員物 控 部 / 文 員質(zhì) 量 部 / 檢 驗(yàn) 員 序號(hào) 步驟說(shuō)明 處理 部門(mén) /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 根據(jù)不同的物料類(lèi)型 ? 由物料需求運(yùn)算模塊自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)， PMC審ERP 生產(chǎn)部 /PMC amp。《采購(gòu)申請(qǐng)單》 Page 14 of 19 序號(hào) 步驟說(shuō)明 處理 部門(mén) /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 核后打印給采購(gòu)部 ； ? 其它零星的委外需求 由申請(qǐng)人手工錄入采購(gòu) 申請(qǐng)，并由各部門(mén)負(fù)責(zé) 對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審核 后打印給采購(gòu)； 各部門(mén) /文員 采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)價(jià)格，選擇供應(yīng)商生成委外 訂單 。 ERP 采購(gòu) /采購(gòu) 員 amp。 《委外 訂單》（制單） 委外訂單經(jīng)過(guò)采購(gòu)部長(zhǎng)審核后，采購(gòu)員打印委外 訂單傳真給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況 。 ERP 采購(gòu) /采購(gòu)部長(zhǎng) amp。 《委外 訂單》（審核） 采購(gòu) 員根據(jù)委外訂單做原材料的“委外加工出庫(kù)”，系統(tǒng)能根據(jù)委外產(chǎn)品的 BOM自動(dòng)生成委外加工需發(fā)出的材料清單，委外加工出庫(kù)”打印 簽字交給 倉(cāng)庫(kù) 發(fā)料； ERP 采購(gòu) /采購(gòu) 員 amp。 《委外加工出庫(kù)單》（制單） 倉(cāng)管員發(fā)料后，物控文員根據(jù)倉(cāng)管員簽字的“委外加工出庫(kù)單”審核 K3單據(jù) ERP 物控 /文員 amp。 《委外加工出庫(kù)單》（ 審核） 委外異常處理： 退換料： 經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后，采購(gòu)作“紅字委外出庫(kù)單”，再以“藍(lán)字委外加工出庫(kù)單”補(bǔ)料給供應(yīng)商 補(bǔ)料：采購(gòu)提出補(bǔ)料申請(qǐng)，采購(gòu)部部長(zhǎng)審核后，物控參照生成“委外加工出庫(kù)單” ERP 采購(gòu) /采購(gòu) 員 物控 /文員 amp。 《委外加工出庫(kù)單》（制單） amp。 《委外加工出庫(kù)單》（審核） 供應(yīng)商送貨到達(dá)后，由采購(gòu)員依據(jù)委外 訂單， 在“供應(yīng)商送貨單”簽名確認(rèn)訂單號(hào)。 手工 采購(gòu) /采購(gòu) 員 amp。 《供應(yīng)商送貨單》 物控收貨后，根據(jù)倉(cāng)管員確認(rèn)的“供應(yīng)商送貨單” 開(kāi)具“收料通知單”， 免檢的物料直接 做入庫(kù)，抽檢或全檢的物料 交質(zhì)檢部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。 ERP 物控 /文員 amp。 《委外入庫(kù)單》 根據(jù)“收料通知單”對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果錄入“來(lái)料檢驗(yàn)單 ”，判定合格物料，交倉(cāng)管員辦理入倉(cāng)，不合格物料通知采購(gòu)部門(mén)處理，視生產(chǎn)情況退貨或申請(qǐng)?zhí)夭桑? ERP 質(zhì)量部 /檢驗(yàn)員 amp。 《來(lái)料檢驗(yàn)單》、《不良品處理單》、《特采單》 根據(jù)“來(lái)料檢驗(yàn)單”“不良品處理單”做入庫(kù)業(yè)務(wù)，合格及讓步接收的入良品倉(cāng)，退貨的入不良品倉(cāng)； ERP 物控 /文員 amp。 《委外入庫(kù)單》 月末成本會(huì)計(jì)按委外訂單 ，根據(jù)“委外入庫(kù)單 ” 對(duì) 委外加工發(fā)出的材料進(jìn)行核銷(xiāo)。 ERP 財(cái)務(wù) /成本會(huì)計(jì) Page 15 of 19 返修委外訂單流程 及說(shuō)明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱(chēng) ： 委 外 返 修 訂 單 流 程設(shè) 計(jì) 者 ： E R P 項(xiàng) 目 組文 件 編 號(hào) ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ： 對(duì) 委 外 件 進(jìn) 行 返 修 或 改 制 ， 發(fā) 出 委 外成 品 ， 回 來(lái) 也 是 委 外 成 品 的 業(yè) 務(wù) 處 理部 門(mén) / 崗 位詳 細(xì) 流 程開(kāi) 始委 外 返 修 訂 單生 成結(jié) 束Y E S采 購(gòu) 部 / 負(fù) 責(zé) 人委 外 返 修/ 改 制 需求 申 請(qǐng)采 購(gòu) 訂 單 審 批生 產(chǎn) 部 / P M C物 料 部 / 采 購(gòu) 員委 外 返 修 訂 單采 購(gòu) 部 / 采 購(gòu) 員后 續(xù) 流 程 同 委外 訂 單 審 批 后流 程 一 致投 料 變 更 處 理投 料 變 更 單采 購(gòu) 部 / 負(fù) 責(zé) 人N O 序號(hào) 步驟說(shuō)明 處理 部門(mén) /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 因材料原因產(chǎn)生不良導(dǎo)致的 返修或改制， 采購(gòu)員錄入委外訂單時(shí)委外類(lèi)型選擇“返修訂單” ERP 采購(gòu) /采購(gòu)員 amp。《委外訂單 》 （制單） 委外訂單經(jīng)過(guò)采購(gòu)部長(zhǎng)審核后，采購(gòu)員打印委外 訂單傳真給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況 。 ERP 采購(gòu) /采購(gòu)部長(zhǎng) amp。 《委外訂單》（審核） 如需進(jìn)行委外投料變更處理，由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，采購(gòu)部長(zhǎng)執(zhí)行投料變更單，不需則跳過(guò)此步。 ERP 采購(gòu) /采購(gòu)部長(zhǎng) amp。 《委外投料變更單》 Page 16 of 19 委外訂單變更流程 及說(shuō)明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱(chēng) ： 采 購(gòu) 訂 單 變 更 流 程設(shè) 計(jì) 者 ： E R P 項(xiàng) 目