【經(jīng)管勵(lì)志】k3erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度(doc13)(已改無錯(cuò)字)
2023-06-05 03:34:38 本頁面
【正文】 慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性； 1負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù) 據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管； 1 照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對(duì)各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 倉存管理 —— 入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn) 合作部門： 生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部 第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部） （一）、生產(chǎn)管理模塊 — 生產(chǎn)部經(jīng)理 主要職責(zé)： 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)制定、完 善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖； 傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí) 與計(jì)劃部溝通，共同解決 指導(dǎo)糾正； 確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性； 協(xié)助做好 KPI考核工作。 （二）、生產(chǎn)流程控制員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程； 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報(bào)告完 成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫； 在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料； 以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨； 定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管，必要時(shí)申請(qǐng)庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理； 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施； 每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。 （三）、車間數(shù)據(jù) 管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)； 根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心； 在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完成物料退庫； 如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤； 定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制 整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度； 所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理 合作部門： 生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部 第十九條 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部） （一）、總賬管理員 — 財(cái)務(wù)部主管 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理； 檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬； 結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表； 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和 IT部相關(guān)人員解決問題； 提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃； 針對(duì)實(shí)施過 程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合 K/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行； 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的； 維護(hù)更新部門操作手冊(cè)。 （三）、成本控制員 主要職責(zé)： 制定公司成本核算管理制度； 維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案； 及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果； 及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程； 指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。 （四）、應(yīng)付賬款管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格， 并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)； 及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄； 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理； 月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告； 及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估； 檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。 （五）、應(yīng)收賬款管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正； 及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過 1天； 及時(shí)處理已交 貨的銷售訂單； 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)； 及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，
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