【經(jīng)管勵(lì)志】k3erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度(doc13)-展示頁
2025-05-05 03:34本頁面
【正文】 、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖； 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期 文件等； 如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員； 指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性； 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； （二）、銷售數(shù)據(jù)管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新； 根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單； 每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳； 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員 要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示； 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理； 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部主管； K/3工作流程 ： 收到部門主管提供的銷售單 —— 銷售訂單 K/3 系統(tǒng)錄入 —— 本人檢查確認(rèn) —— 反饋給部門主管審核確認(rèn) —— 列印交財(cái)務(wù) —— 通知下層用戶； 審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理； 系統(tǒng)業(yè) 務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料 —— 客戶、銷售訂單處理 合作部門： 工程部、財(cái)務(wù)部 第十五條 計(jì)劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部） （一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員 (—— ) 主要職責(zé) ： 負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定； 負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料 BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性； 負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知采購部門； 負(fù)責(zé)定期運(yùn)行 MRP物料需求運(yùn)算，可以每兩個(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料 BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)現(xiàn)問 題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行 MRP運(yùn)算； 計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行 MRP物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知； 當(dāng) 收到 下游采購部、 生產(chǎn)任務(wù)管理員 反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 物料需求計(jì)劃 —— 方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃 —— MRP 計(jì)算、采購管理 —— 采購申請(qǐng)； 合作部門： 工程部、物流部、采購部 （二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（ —— ） 主要職責(zé)： 根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理 員 MRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善 ,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單； 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)； 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作； 發(fā)現(xiàn)上游 MRP 生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決 因產(chǎn)品 BOM 錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 生產(chǎn)任務(wù)管理 —— 生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理 —— 生產(chǎn)投料單 合作部門： 工 程部、生產(chǎn)管理部 K/3工作流程 ： 每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料 BOM是否正確，然后對(duì)其作 MRP運(yùn)算 —— 調(diào)整審核生成的采購申請(qǐng)單 —— 通知采購部門； 檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單 —— 調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單 —— 維護(hù)審核生產(chǎn)投料單 ——列印生產(chǎn)投料單 —— 通知物流部門備料； 第十六條 采購管理模塊 （采購部） （一）、采購管理模塊 采購部主管 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則； 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等； 負(fù)責(zé)制定、 完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素?，編寫流程圖； 提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購訂單處理員。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正； 第十條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自 己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作 ，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。 第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的 問題和解決方法加入操作手冊(cè)。 ERP 系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理） 負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)解決 各 模塊運(yùn)作過程中遇到的
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