【正文】 銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售管理物料清單需求規(guī)劃 產(chǎn)品預(yù)測(cè)單 BOM 銷(xiāo)售訂單 發(fā)貨（單）庫(kù)存管理需求規(guī)劃 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 銷(xiāo)售出庫(kù)（單）生產(chǎn)計(jì)劃委外計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單 委外管理 生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成 采購(gòu)訂單 采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單 委外訂單委外管理 生產(chǎn)訂單處理（審核） 采購(gòu)到貨（單） 庫(kù)存管理修 改 是 否 采購(gòu)到貨（單）委外管理 采購(gòu)入庫(kù)（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 委外入庫(kù)（單） 已審核訂單修改 生產(chǎn)完工庫(kù)存管理 不良 材料出庫(kù)（單） 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單處理 庫(kù)存管理 產(chǎn)成品入庫(kù)（單） 總體流程說(shuō)明u 特別說(shuō)明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷(xiāo)售訂單”相對(duì)應(yīng)，可以在單據(jù)或報(bào)表上查詢(xún)到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對(duì)應(yīng)的“銷(xiāo)售訂單”號(hào)及其所在訂單中的行號(hào)。 系統(tǒng)管理u ERP工程師主要職責(zé)：；、維護(hù)和備份；；、制度；，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門(mén)主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施； 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條 數(shù)據(jù)備份：綜合部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開(kāi)存放；第二條 綜合部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，綜合部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門(mén)采取措施降低由此造成的影響和損失；同時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行；第四條 各相關(guān)職能部門(mén)在收到綜合部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門(mén)相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線(xiàn)停工待料；然后由IT部門(mén)牽頭組織各相關(guān)部門(mén)會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部）u 總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：，分帳設(shè)置管理；，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；，檢查錯(cuò)誤日志，和IT部相關(guān)人員解決問(wèn)題；、采購(gòu)、銷(xiāo)售過(guò)程中的數(shù)據(jù)問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門(mén)保持有效溝通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的；u 應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；；；、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。 倉(cāng)庫(kù)管理模塊（物料部）u 庫(kù)存管理模塊—物料部主管主要職責(zé)：、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表；，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本； 、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；u 倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：，輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)；，收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購(gòu)入庫(kù)單及其他 入庫(kù)單，并確認(rèn)審核；、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)單并審核；，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷(xiāo)售出庫(kù)；，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向部門(mén)主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。u 采購(gòu)到貨處理員主要職責(zé)：，包括物料名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)的確認(rèn)、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無(wú)誤后打印出到貨單；，并跟蹤。涉及到退料時(shí)，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱(chēng)，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱(chēng)、數(shù)量及計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)指令號(hào)；生產(chǎn)未用完的料在訂單結(jié)束后應(yīng)立即按對(duì)應(yīng)的訂單辦理退庫(kù)手續(xù)；，按最早的訂單辦理入庫(kù)；，生產(chǎn)管理員須及時(shí)按領(lǐng)料時(shí)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)辦理退庫(kù)手續(xù)，由于未及時(shí)辦理退庫(kù)造成帳物不符時(shí)，生產(chǎn)管理員將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5． 當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、計(jì)劃部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門(mén)要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門(mén)，并說(shuō)明情況；u 計(jì)劃管理員、計(jì)劃參數(shù)等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和委外計(jì)劃；，計(jì)算前應(yīng)檢查銷(xiāo)售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須馬上向相關(guān)部門(mén)反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后再進(jìn)行MRP運(yùn)算；，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)，重運(yùn)行MRP物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶(hù)作正式的文字通知；、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時(shí)間積極配合要求部門(mén)查清問(wèn)題，如有誤馬上協(xié)助解決；，按客戶(hù)訂單數(shù)量進(jìn)行自制件及采購(gòu)件的余量控制。、客戶(hù)資料不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在 限期內(nèi)處理，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)向模塊的部門(mén)主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部門(mén)主管； 生產(chǎn)制造管理模塊 （技術(shù)部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部）u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（技術(shù)部部長(zhǎng)）主要職責(zé)：；；（名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位等的一致性）；。 崗位說(shuō)明 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（綜合部）u 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1． 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；2． 負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；3． 協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作，確保流程暢通；4． 審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、訂單編碼規(guī)則文件等； u 系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護(hù)員（綜合部）主要職責(zé)：1. 監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫(kù)數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類(lèi)訂單）的正確性和及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行；2. 監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時(shí)處理；4. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；5. 系統(tǒng)新增客戶(hù)、新增供應(yīng)商檔案的錄入；6. 系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限的分配和管理；7. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。第十二條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬號(hào)，避免賬號(hào)被他人使用。ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第十條對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。第九條各部門(mén)主管必須結(jié)合本部門(mén)情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門(mén)數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶(hù)職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門(mén)數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理綜合部系統(tǒng)維護(hù)員項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售管理市場(chǎng)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)員市場(chǎng)部長(zhǎng)采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)部部長(zhǎng)委外管理生產(chǎn)二部業(yè)務(wù)員生產(chǎn)部部長(zhǎng)庫(kù)存管理物料部倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員物料部主管存貨核算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管物料清單技術(shù)部技術(shù)文員技術(shù)部經(jīng)理需求規(guī)劃計(jì)劃部計(jì)劃管理員計(jì)劃部主管生產(chǎn)訂單計(jì)劃部計(jì)劃管理員計(jì)劃部主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管系統(tǒng)維護(hù)綜合部第五條 第三條 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績(jī)效考核體系。第二條 ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南第1章 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度 總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第四條 我司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈及生產(chǎn)制造三大類(lèi)模塊，供應(yīng)鏈包括合同管理、銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、委外管理、庫(kù)存管理、存貨核算6個(gè)子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個(gè)子模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門(mén)主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。其ERP系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障；第六條各部門(mén)主管是本模塊的部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶(hù)提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。第八條最終用戶(hù)在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢(xún)操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門(mén)主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊(cè)。ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。第十一條如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為主管失誤，并承當(dāng)一切后果。ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。 銷(xiāo)售管理模塊（市場(chǎng)二部、生產(chǎn)二部）u 銷(xiāo)售管理模塊—市場(chǎng)部主管主要職責(zé)：，包括客戶(hù)編 碼、客戶(hù)資料等；，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃員； 、監(jiān)督銷(xiāo)售數(shù)據(jù)管理員、銷(xiāo)售訂單處理員的工作，檢查銷(xiāo)售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷(xiāo)售訂單的正確性；，如有錯(cuò)誤或異常情況及時(shí)指導(dǎo)糾正； u 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：；接到客戶(hù)訂單之后必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入ERP系統(tǒng)，涉及到合同評(píng)審時(shí)，在評(píng)審結(jié)束后一個(gè)小時(shí)內(nèi)必須輸入系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷(xiāo)售訂單的同時(shí)告知計(jì)劃員。u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（技術(shù)部資料員）1． 系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護(hù)；2． BOM清單的維護(hù)、新產(chǎn)品BOM清單的及時(shí)錄入，及依據(jù)計(jì)劃部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；3． 保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書(shū)面通知后，及時(shí)修改物料清單并及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門(mén)；4． 新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在半個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。u 生產(chǎn)任務(wù)管理員主要職責(zé)：，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決；，必須通知計(jì)劃部門(mén)進(jìn)行原因查找并解決，計(jì)劃部門(mén)不能解決時(shí)需立即通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理；，在領(lǐng)料單上須注明所領(lǐng)物料的物料編碼、物料名稱(chēng)，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱(chēng)、數(shù)量及計(jì)劃部下以的生產(chǎn)指令號(hào)。 采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）u 采購(gòu)管理模塊采購(gòu)部主管主要職責(zé)：，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作，檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)糾正；u 采購(gòu)訂單處理員主要職責(zé)：、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時(shí)關(guān)閉，對(duì)于逾期的訂單應(yīng)及時(shí)變更交貨期；，需報(bào)經(jīng)計(jì)劃部同意后方可執(zhí)行替代料采購(gòu)；，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃部配合解決，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向部門(mén)主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；，馬上更正并以書(shū)面通知供應(yīng)商。作好辦理正式入庫(kù)的準(zhǔn)備；，不得超訂單收貨。，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員提供的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門(mén)主管；，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤(pán)點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤(pán)點(diǎn)；，不得超生產(chǎn)指令號(hào)發(fā)料，保持謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)、熱情的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，確保系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性。u 應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷(xiāo)售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；，間隔期不超過(guò)1天；；；：根據(jù)客戶(hù)匯款，輸入客戶(hù)回款，并及時(shí)分配回款至各銷(xiāo)售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷(xiāo)售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷(xiāo)售更正處理，保證客戶(hù)余額的準(zhǔn)確性；，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。1． 各崗位以