【經(jīng)管勵(lì)志】k3erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度(doc13)-文庫(kù)吧資料
2025-05-01 03:34本頁(yè)面
【正文】 購(gòu)訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書(shū)面通知物流及財(cái)務(wù)部； K/3工作流程： 收到簽發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單 —— 錄入 K/3采購(gòu)訂單 —— 審核列印訂單 —— 傳送物流財(cái)務(wù)； 根據(jù)生產(chǎn)管理部 MRP生成的委外加工單 —— 調(diào)整并下達(dá)委外加工單； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)： 采購(gòu)管理 —— 訂單處理、采購(gòu)管理 —— 采購(gòu)申請(qǐng)，委外加工管理 合作部門(mén)： 生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部 第十七條 倉(cāng)庫(kù)管理模塊 （物流部） （一）、倉(cāng)存管理模塊 — 物流部主管 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表； 負(fù)責(zé)制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫(kù)控制流程，庫(kù)存事務(wù)處理流程，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程，庫(kù)存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖； 審核并簽字確認(rèn)本 模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等； 確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本； 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性； 協(xié)助做好 KPI考核工作。 第二章 崗位說(shuō)明 第十三條 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部） （一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊 — 工程部經(jīng)理 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案； 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為 K/3 系統(tǒng)輸入依據(jù)的 基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料 BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等； 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫(xiě)流程圖，并發(fā)放到部門(mén)各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品 BOM處理流程等； 對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購(gòu)）、缺省倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類(lèi)型、生產(chǎn)工藝路線(xiàn)、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料 BOM 表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶(hù)聯(lián)系各相關(guān)部門(mén)提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系 統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； 協(xié)助做好 KPI考核工作； （二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù) 資料組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、 BOM層次設(shè)置方案和工藝路線(xiàn)、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行； 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)； （三）、系統(tǒng)設(shè)置管理 資料組文員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門(mén)主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶(hù)確認(rèn) 的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無(wú)誤； 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)； 不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)； 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部等各相關(guān)部門(mén)； 當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書(shū)面）后，應(yīng)在提出置疑部門(mén)要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門(mén)，并說(shuō)明情況； 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的 BOM 層 次設(shè)置方案和工藝路線(xiàn)文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；； 保證物料 BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書(shū)面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén)； 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線(xiàn)流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線(xiàn)、工序等工藝數(shù)據(jù)； 新產(chǎn)品的完整父 BOM和子 BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控； K/3工作流程 ： 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類(lèi)基 礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— 錄入 K/3 系統(tǒng) —— 本人檢查確認(rèn) —— 反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn) —— 列印受控 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱(chēng)、詳細(xì)的物料 規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng)庫(kù)、自制件來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類(lèi)型、物料的工藝路線(xiàn)、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等； 系統(tǒng)提供員提供的物料 BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購(gòu)件，自制件物料必須有一個(gè)或以上 BOM 存在，物料父 BOM和子 BOM相嵌套 .內(nèi)容包括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等； 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng) 數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)： 基礎(chǔ)資料 —— 物料、計(jì)量單位、 BOM維護(hù)、工程變更 合作部門(mén)： 生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部 第十四條 銷(xiāo)售管理模塊 （生產(chǎn)管理部） （一）、銷(xiāo)售管理模塊 — 生管部主管 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定客戶(hù)編碼、操作人員的工作分配； 制定
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