【正文】 反復(fù)使用的物料，它不能被重復(fù)入庫。 倉庫主管審核其他入庫單 倉庫保管員將其他入庫業(yè)務(wù)所收入的物料，放到指定地點并做好相應(yīng)的管理工作。并提交到相應(yīng)倉庫。提交到質(zhì)檢部判定。 屬于工藝、技術(shù)、設(shè)計部門已經(jīng)領(lǐng)用，再返還倉庫的物料，手工錄入其他入庫單。入庫類型選擇贈品入庫。該類業(yè)務(wù)發(fā)生時，倉庫保管員應(yīng)當(dāng)錄入其他入庫單。憑 證 處 理審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務(wù) 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間審 核 并打 印審 核 并打 印工 具 或 者成 品 拆 卸后 的 物 料入 庫 業(yè)務(wù)流程說明： 對于不屬于外購入庫、委外加工入庫、產(chǎn)品入庫的物料業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行其他性質(zhì)的入庫規(guī)程。當(dāng) 倉 庫 接 收 到 工 作聯(lián) 系 單 時 并 根 據(jù) 判定 的 結(jié) 果 在 K / 3 系 統(tǒng)中 輸 入 其 他 入 庫 單并 打 印 三 聯(lián) 一 聯(lián) 財務(wù) 、 一 聯(lián) 倉 庫 、 一聯(lián) 車 間 。質(zhì) 檢 部 根 據(jù) 有 關(guān) 質(zhì)檢 要 求 對 該 物 料 進行 判 定 為 合 格 、 退料 、 報 廢 ， 并 在 工作 聯(lián) 系 單 上 注 明 報廢 、 合 格 、 退 料 字樣 。 24 八、其他入庫流程 其 他 入 庫 流 程 備 注備 注財 務(wù)財 務(wù)倉 庫倉 庫質(zhì) 檢 部質(zhì) 檢 部車 間車 間工 作 聯(lián)系 單判 定其 他 入 庫 單（ 報 廢 ）其 他 入 庫 單（ 合 格 ）其 他 入 庫 單（ 退 料 ）當(dāng) 車 間 出 現(xiàn) 需 要 歸還 工 具 或 者 在 產(chǎn) 成品 拆 卸 后 需 要 該 物料 入 庫 時 ， 車 間 填寫 工 作 聯(lián) 系 單 一 式三 聯(lián) （ 一 聯(lián) 車 間 、一 聯(lián) 倉 庫 、 一 聯(lián) 財務(wù) ） ， 并 報 相 關(guān) 領(lǐng)導(dǎo) 簽 字 確 認(rèn) 。 成品倉庫保管員根據(jù)核對后的工作聯(lián)系單在 K/3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品入庫單并打印三聯(lián)、一聯(lián)車間、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)財務(wù)。質(zhì) 檢 部 檢驗 流 程審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務(wù) 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間 業(yè)務(wù)流程說明： 當(dāng)裝配車間加工完成后，報質(zhì)檢進行相關(guān)檢驗，檢驗合格后由車間打包組人員開成品入庫交接單（一車一張，并注明生產(chǎn)任務(wù)單號），同時每一板開產(chǎn)成品入庫聯(lián)系單（一板一張需注明生產(chǎn)任務(wù)單號），以上兩張單據(jù)都是一式三聯(lián)車間一聯(lián)、打包組一聯(lián)、倉庫一聯(lián)。第 二 天 上 午 車 間 核算 員 根 據(jù) 以 上 兩 張單 子 和 成 品 保 管 員核 對 數(shù) 量 和 品 名 ，同 時 車 間 核 算 員 開具 工 作 聯(lián) 系 單 （ 一天 一 張 ） ， 工 作 聯(lián)系 單 一 式 三 聯(lián) 一 聯(lián)倉 庫 、 一 聯(lián) 車 間 、一 聯(lián) 生 產(chǎn) 部 。 倉庫整理產(chǎn)品入庫單財務(wù)聯(lián)和產(chǎn) 23 品交接單聯(lián)傳遞給財務(wù) 對于金工完工實物直接到噴漆或者噴漆到裝配的車 間業(yè)務(wù)處理，手續(xù)必須要按照上述執(zhí)行。 倉庫主管或者指定人員審核 并打印 產(chǎn)品入庫單 一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)車間、一聯(lián)財務(wù)。根據(jù)檢驗簽字 有合格字樣 的 交接單 辦理入庫手續(xù)，并在軟件中關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單形成產(chǎn)品入庫單。若判定為不合 格能返修就進入返修流程，報廢只能進入報廢流程 ，質(zhì)檢員在產(chǎn)品交接單上填寫報廢字樣 ，并通知車間和相應(yīng)的報廢倉庫保管員做好相應(yīng)的報廢入庫工作。說 明 ： 對 于 金 工 完工 實 物 直 接 到 噴 漆或 者 噴 漆 到 裝 配 的車 間 業(yè) 務(wù) 處 理 ， 手續(xù) 必 須 要 按 照 上 述執(zhí) 行 。審 核 并 打 印 一 式 三聯(lián) ， 一 聯(lián) 存 根 、 一聯(lián) 車 間 、 一 聯(lián) 財務(wù) 。 若判 定 為 不 合 格 能 返修 就 進 入 返 修 流程 ， 報 廢 只 能 進 入報 廢 流 程對 于 合 格 品 倉 庫 收貨 并 核 對 數(shù) 量 。 出納付款時仔細核查有關(guān)手續(xù)齊備等情況，對付款單進行審核，并支付款項，然后同時登記現(xiàn)金日記帳或者銀行存款日記帳。 經(jīng)過 、 ，采購員在系統(tǒng)中輸入付款申請單，并打印，送交采購部長審核、財務(wù)部審核及最后總經(jīng)理審核。 1采購員檢查該批次的產(chǎn)品是否已經(jīng)在車間中領(lǐng)用完成，若沒有領(lǐng)用完那么采購員有理由拒絕延長付款。審 核 并勾 稽檢 查 退 料倉 庫 情 況采 購 部 長審 核財 務(wù) 部審 核總 經(jīng) 理審 批 21 業(yè)務(wù)流程說明： 一、采購對賬和供應(yīng)商開票 根據(jù)合同或者供應(yīng)商的要求，采購員和供應(yīng)商對賬（外購入庫單序時簿），采購員在和供應(yīng)商對賬時必須先檢查供應(yīng)商是否存在未有退料的物料，及時聯(lián)系供應(yīng)商過來拿料，然后進行對賬工作，主要根據(jù) K/3中外購入庫單外購入庫單序時簿（包含紅字外購入庫單）未勾稽 ，按照有關(guān)公司要求對賬， 對完帳后要求供應(yīng)商 按照對賬的結(jié)果產(chǎn)品數(shù)量、金額 開發(fā)票，當(dāng)供應(yīng)商開發(fā)票后采購員關(guān)聯(lián)外購入庫生成采購發(fā)票，并發(fā)票送到財務(wù)部處。當(dāng) 相 關(guān) 的 手 續(xù) 都齊 備 后 ， 應(yīng) 付 會計 關(guān) 聯(lián) 付 款 申 請單 生 成 付 款 單 ，交 由 出 納 付 款 。 市場采購的物資主要是根據(jù)采購回來重新補充訂單，其他手續(xù)按照規(guī)范流程運行 20 采 購 結(jié) 算采購付款備 注備 注財 務(wù)財 務(wù)采 購 待 檢 處采 購 待 檢 處退 料 倉 庫退 料 倉 庫采 購 員采 購 員和 供 應(yīng)商 對 賬外 購 入 庫單 序 時 簿采 購 發(fā) 票供 應(yīng) 商 付 款 要求 或 者 合 同付 款 申 請 單采 購 訂 單采 購 入 庫 單出 納 支 付 并 登記 日 記 帳付 款 單記 賬根 據(jù) 合 同 或 者 供 應(yīng)商 的 要 求 ， 采 購 員和 供 應(yīng) 商 對 賬 （ 外購 入 庫 單 序 時簿 ） ， 對 完 帳 后 要求 供 應(yīng) 商 開 發(fā) 票 ，當(dāng) 供 應(yīng) 商 開 發(fā) 票 后采 購 員 關(guān) 聯(lián) 外 購 入庫 生 成 采 購 發(fā) 票 ，并 發(fā) 票 送 到 財 務(wù) 部處 。 采購員根據(jù)采購規(guī)定，確定供應(yīng)商并在 K/3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)采購申請單生成采購訂單執(zhí)行采購訂單流程。當(dāng) 供 應(yīng) 商 送 料 回來 ， 相 關(guān) 倉 庫 管 理員 辦 理 入 庫 手 續(xù) 并打 印 外 購 入 庫 單 執(zhí)行 入 庫 流 程 和 采 購結(jié) 算 流 程 。 19 其 他 采 購 流 程 備 注備 注倉 庫 / 財 務(wù)倉 庫 / 財 務(wù)其 他 部 門其 他 部 門生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部采 購 部采 購 部M R P 計 算非 檢 驗 的 申 請 單工 作 聯(lián) 系單相 關(guān) 部 門 批 準(zhǔn)采 購 申 請 單采 購 訂 單 外 購 入 庫 單采 購 發(fā) 票審 核 并 勾 稽其 他 一 些 非 檢 驗 的物 料 ， 或 者 一 些 低值 易 耗 品 的 采 購 ，首 先 使 用 部 門 填 寫工 作 聯(lián) 系 單 報 相 關(guān)部 門 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) ， 然后 在 K / 3 系 統(tǒng) 中 輸 入采 購 申 請 單 并 通 知采 購 部 門 采 購 。同時在 K/3系統(tǒng)中輸入退料通知單，并審核。 同 時 在K / 3 系 統(tǒng) 中 輸 入退 料 通 知 單 ， 并審 核 。 倉庫保管員把采購檢驗申請單的倉庫聯(lián)以及外購入庫單財務(wù)聯(lián)傳遞到財務(wù)。 當(dāng)采購員通知供應(yīng)商過來退料時，采購員通知 待檢處人員開退料通知單， 并打印 退料 通知單二聯(lián)一聯(lián)門外，一聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)和來料檢驗申請單倉庫聯(lián)（質(zhì)檢簽字拒收字樣）給供應(yīng)商。 質(zhì)檢若判定不合格，那么就需要考慮是否讓步接收和退料，并在系統(tǒng)中輸入來料檢驗不良品檢驗單，并寫明特采和拒收的理由。 質(zhì)檢部接到采購檢驗申請單提取樣品，按照相關(guān)質(zhì)檢要求檢驗，對供應(yīng)商來料進行檢驗，并在系統(tǒng)中輸入檢驗單。若 是 特 采 那 么 在 檢 驗 申 請單 上 注 明 特 采 字 樣 ， 并 通知 倉 庫 包 括 員 進 行 點 數(shù) 入庫 ；若 是 拒 收 那 么 注 明 拒 收 ，并 通 知 待 檢 處 人 員 開 退 料通 知 單 ， 進 行 退 料 處 理倉 庫 保 管 員 根 據(jù) 檢 驗 申 請單 上 的 合 格 、 特 采 字 樣 關(guān)聯(lián) 生 成 外 購 入 庫 單 ， 并 打印 一 式 三 聯(lián) 、 一 聯(lián) 財 務(wù) 、一 聯(lián) 供 應(yīng) 商 、 一 聯(lián) 留 底 。質(zhì) 檢 部 接 到 采 購 檢 驗 申 請單 提 取 樣 品 ， 按 照 相 關(guān) 質(zhì)檢 要 求 檢 驗 ， 對 供 應(yīng) 商 來料 進 行 檢 驗 ， 并 在 系 統(tǒng) 中輸 入 檢 驗 單 。 同時提交采購部長簽字審核。 當(dāng)銷售部評審該單直接成品采購時，生產(chǎn)部根據(jù)審核后的銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成采購申請單并審核。同時提交采購部長簽字審核。 當(dāng) 采 購 部 長 簽字 后 ， 采 購 員 把 打印 的 采 購 訂 單 傳 真給 供 應(yīng) 商 ， 并 嚴(yán) 格要 求 回 傳 確 認(rèn)查 詢 采 購申 請 單查 詢 采購 申 請單審 核采 購 員打 印采 購 部長 審 核審 核采 購 部長 審 核二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務(wù) 、 一 聯(lián) 留 底二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務(wù) 、 一 聯(lián) 留 底打 印 16 業(yè)務(wù)流程說明： 生產(chǎn)部根據(jù)銷售訂單并進行 MRP計算形成的采購需求，并在采購申請單上審核，同時通知采購部可以進行采 購。成 品 采 購 員 按 照 采購 的 相 關(guān) 要 求 ， 以及 系 統(tǒng) 的 配 比 管 理要 求 ， 關(guān) 聯(lián) 采 購 申請 單 并 生 成 不 同 供應(yīng) 商 的 采 購 訂 單 ，同 時 核 實 價 格 的 正確 性 ， （ 若 價 格 沒有 或 者 價 格 偏 離 市場 價 格 ， 提 交 采 購部 長 確 認(rèn) 價 格 ） ，數(shù) 量 、 交 期 等 并 打印 采 購 訂 單 一 式 二聯(lián) 、 一 聯(lián) 留 底 、 一聯(lián) 財 務(wù) 。 當(dāng) 采 購 部 長 簽字 后 ， 采 購 員 把 打印 的 采 購 訂 單 傳 真給 供 應(yīng) 商 ， 并 嚴(yán) 格要 求 回 傳 確 認(rèn) 。各 采 購 員 按 照 自 己所 負 責(zé) 的 采 購 物資 ， 根 據(jù) 采 購 部 的相 關(guān) 要 求 ， 以 及 系統(tǒng) 的 配 比 管 理 要求 ， 關(guān) 聯(lián) 采 購 申 請單 并 生 成 不 同 供 應(yīng)商 的 采 購 訂 單 ， 同時 核 實 價 格 的 正 確性 ， （ 若 價 格 沒 有或 者 價 格 偏 離 市 場價 格 ， 提 交 采 購 部長 確 認(rèn) 價 格 ） ， 數(shù)量 、 交 期 等 并 打 印采 購 訂 單 一 式 二聯(lián) 、 一 聯(lián) 留 底 、 一聯(lián) 財 務(wù) 。各倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量結(jié)合配料表進行備料。確保第二天能夠迅速生產(chǎn)。 計劃員對確定的生產(chǎn)任務(wù)單進行下達并打印二聯(lián)一聯(lián)車間、一聯(lián)倉庫。 計劃員每天下午下班前確定第二天的生產(chǎn)任務(wù)，跟蹤生產(chǎn)進度，并且在系統(tǒng)中模擬發(fā)料確保第二天的任務(wù)能夠完成。 對 MRP 計算的結(jié)果進行調(diào)整 采購計劃員把物料屬性是外購類的物料，結(jié)合各種物料的損耗率以及采購批量等相關(guān)因素適當(dāng)調(diào)整物料的需求數(shù)量，然后還要考慮該物料的供應(yīng)商的常規(guī)供應(yīng)能力調(diào)整物料的要求到貨日期。 處理當(dāng)已經(jīng)下達的采購訂單或者生產(chǎn)任務(wù)單因為特殊原因已經(jīng)下達，但實際不再需要采購或者不再需要生產(chǎn)，對這些單據(jù)進行關(guān)閉 或者結(jié)案。若不完整需要通知技術(shù)部調(diào)整 BOM。7 、 倉 庫 根 據(jù) 下 達 的 生 產(chǎn) 任務(wù) 單 進 行 備 料審 核 、 投放審 核 、 投放審 核 、 投放審 核 、 投放確 認(rèn) 、 下達 生 產(chǎn) 任務(wù) 單 ， 并打 印二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 車 間 、一 聯(lián) 倉 庫 14 流程說明： 生產(chǎn)計劃員接到審核后的銷售訂單。4 、 根 據(jù) 生 產(chǎn) 部 長 批 準(zhǔn) 的 計劃 ， 在 K / 3 系 統(tǒng) 中 投 放 生 成生 產(chǎn) 任 務(wù) 單 ， 和 各 個 車 間主 任 、 線 長 來 確 定 分 割 到每 天 的 日 生 產(chǎn) 任 務(wù) 單5 、 每 天 下 午 下 班 前 確 定 第二 天 的 生 產(chǎn) 任 務(wù) ， 跟 蹤 生產(chǎn) 進 度 ， 并 且 在 系 統(tǒng) 中 模擬 發(fā) 料 確 保 第 二 天 的 任 務(wù)能 夠 完 成 。檢 查 系 統(tǒng) 中 是 否 已 經(jīng) 錄 入銷 售 訂 單 并 已 經(jīng) 審 核 否 ？檢 查 B O M 是 否 完 整 并 且 正確 否 ？檢 查 上 次 的 計 劃 單 是 否 已經(jīng) 投 放 或 者 關(guān) 閉 否 ？2 、 上 述 三 點 完 全 合 格 后 在K / 3 系 統(tǒng) 中 進 行 M R P 計 算 的處 理 ， 并 形 成 計 劃 訂 單 。 財務(wù)對發(fā)貨通知單進行審核，主要看貨款