【正文】 8 . 引 用 生 成 銷 售發(fā) 票 ， 形 成 應(yīng) 收賬 款沒 有 收 到 付 款 ， 或 不 同 意 賒 賬收 到 付 款 ， 或 同 意 賒 款財 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人7 . 在 系 統(tǒng) 中 審核 價 格 單營 銷 部 經(jīng) 理1 0 . 在 系 統(tǒng) 中 審 核銷 售 訂 單財 務(wù) 會 計1 4 . 在 系 統(tǒng) 中 審核 發(fā) 貨 通 知 單2 . 線 下 審 批（ 單 級 或 多 級 或會 簽 ）3 . 存 量 控 制 及 業(yè)務(wù) 員 平 衡 庫 存 9 銷售管理業(yè)務(wù)流程描述 序號 崗位 事件處理 說明 時間 1 業(yè)務(wù)人員 線下接收客戶訂單 業(yè)務(wù)人員從各種途徑接收 客戶訂單 按需 2 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 線下審批 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對存量控制進行線下審批 及時 3 存量控制及業(yè)務(wù)員平衡庫存 系統(tǒng)進行存量控制及業(yè)務(wù)員平衡庫存 及時 4 業(yè)務(wù)員 線下審核排單 業(yè)務(wù)員安排訂單出貨量 及時 5 定價小組 線下討論定價 定價小組制定公司產(chǎn)品最低售價 及時 6 財價信息組 錄入產(chǎn)品最低限價 財價信息組在 K3 系統(tǒng)錄入最低限價 及時 7 財務(wù)負(fù)責(zé)人 在系統(tǒng)中審核價格單 財務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核價格單 及時 8 業(yè)務(wù) 人 員 引用最低限價或錄入更高價 業(yè)務(wù)人員在錄入銷訂單時， K3 系統(tǒng)自動引用最低價格限制，或錄入更高價格 及時 9 業(yè)務(wù)人員 錄入銷售訂單 業(yè)務(wù)人員將已審批的訂單，錄入到 K3 系統(tǒng)的銷售訂單 及時 10 營銷部經(jīng)理 在系統(tǒng)中審核銷售訂單 營銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核銷售訂單 及時 11 業(yè)務(wù)員 通知客戶付款 業(yè)務(wù)員通知客戶付款 及時 12 客戶 付款 客戶 付款 及時 13 業(yè)務(wù)員 引用生成發(fā)貨通知 業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備發(fā)貨前，在 K3 系統(tǒng)引用生成發(fā)貨通知，交財務(wù)審批 及時 14 財務(wù)會計 在系統(tǒng)審核發(fā)貨通知單 財 務(wù) 會 計 根 據(jù)貨款 的到賬 情況， 在系統(tǒng) 審核發(fā) 貨通知 單 及時 15 業(yè)務(wù)人員 通知客戶提貨 確認(rèn)收款，或經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批同意賒帳的，業(yè)務(wù)人員通知客戶拿發(fā)貨通知單去提貨 及時 16 客戶 領(lǐng)取發(fā)貨通知單提貨 客戶在業(yè)務(wù)員那里拿提貨單到下面廠提貨 及時 17 產(chǎn)品出庫，轉(zhuǎn)銷售出庫流程 倉管員將產(chǎn)品裝車發(fā)貨， 轉(zhuǎn)銷 售出庫 流程 及時 18 財務(wù)會計 引用生成 銷 售發(fā)票 ，形成 銷售應(yīng)收賬款 財務(wù)會計根據(jù)銷售出庫單生成銷售發(fā)票，發(fā)票自動傳遞到財務(wù)形成應(yīng)收賬款 及時 10 四、已銷售產(chǎn)品退貨入庫流程 總 經(jīng) 理分 管 副總供 應(yīng) 部生 產(chǎn) 廠倉 庫地 磅市 場 營 銷部財 務(wù) 部政 策 研 究室人 力 資 源部生 產(chǎn) 管 理部技 術(shù) 發(fā) 展部信 息 系 統(tǒng)管 理供 應(yīng) 商客 戶開 始3 . 線 下 確 認(rèn) 退 貨產(chǎn) 品 和 數(shù) 量6 引 用 生 成 退 貨通 知 單8 . 引 用 生成 紅 字 銷售 出 庫 單1 0 . 引 用 生 成紅 字 發(fā) 票 ， 形成 應(yīng) 收 賬 款業(yè) 務(wù) 人 員成 本 管 理員5 . 計 量 收貨 入 庫業(yè) 務(wù) 人 員倉 管 員財 務(wù) 會 計1 . 提 出 退 貨要 求4 . 通 知 倉管 員 計 量收 貨成 本 管 理員2 . 線 下 審 批（ 單 級 或 多 級或 會 簽 ）營 銷 部 經(jīng) 理7 . 在 系 統(tǒng) 中 審 核退 貨 通 知 單廠 長9 . 在 系 統(tǒng)中 審 核 紅字 出 庫 單退 貨 入 庫 11 已銷售產(chǎn)品退貨入庫 流程描述 序號 崗位 事件處理 說明 時間 （及時或按需） 1 客戶提出退貨要求 客戶提出退貨要求 按需 2 各級領(lǐng)導(dǎo) 線下審批 線下對退貨進行單級或多級或會簽審批 及時 3 業(yè)務(wù)人員 線下確認(rèn)退貨產(chǎn)品和數(shù)量 業(yè)務(wù)人員線下確認(rèn)退貨產(chǎn)品和數(shù)量 及時 4 成本管理員 通知倉管員計量收貨 成本 管理員 通知倉管員計量收貨 及時 5 倉管員 計量 收貨入庫 倉管員 計量收貨入庫 及時 6 業(yè)務(wù)人員 引用生成退貨通知單 業(yè)務(wù)人員在 K3 系統(tǒng)，根據(jù)之前的銷售發(fā)貨通知單引用生成退貨通知單 及時 7 營銷部經(jīng)理 在系統(tǒng)中審核退貨通知單 營銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核退貨通知單 及時 8 成本管理員 引用生成紅字銷售出庫單 成本管理員 在 K3 系統(tǒng)，根據(jù)退貨通知單引用生成紅字銷售出庫單 及時 9 廠長 在系統(tǒng)中審核紅字銷售出庫 單 廠長在系統(tǒng)中審核紅字銷售出庫單 及時 10 財務(wù)會計 引用生成紅字銷售發(fā)票 財務(wù)會計在 K3 系統(tǒng)，根據(jù)紅字銷售出庫單引用生成紅字銷售發(fā)票，形成對沖應(yīng)收賬款 及時 12 五、已銷售產(chǎn)品降價處理流程 總 經(jīng) 理分 管 副 總供 應(yīng) 部生 產(chǎn) 廠倉 庫地 磅市 場 營 銷部財 務(wù) 部政 策 研 究室人 力 資 源部生 產(chǎn) 管 理部技 術(shù) 發(fā) 展部信 息 系 統(tǒng)管 理供 應(yīng) 商 客 戶開 始1 . 提 出 降 價要 求3 線 下 審 批（ 單 級 或 多級 或 會 簽 ）財 務(wù) 會 計4 . 按 降 價 的價 格 制 作 銷售 發(fā) 票2 . 接 收 客 戶 降價 要 求業(yè) 務(wù) 員 13 已銷售產(chǎn)品降價處理流程描述 序號 崗位 事件處理 說明 時間 （及時或按需） 1 客戶 提出降價要求 客戶 提出降價要求 按需 2 業(yè)務(wù)員 接收降價請求 業(yè)務(wù)員 接收降價請求 及時 3 各級領(lǐng)導(dǎo) 線下審批 各級領(lǐng)導(dǎo) 線下審批（單級或多級或會簽） 及時 4 財務(wù)會計 按降價價格制作銷售發(fā)票 財務(wù)會計 按降價價格制作銷售發(fā)票 及時 14 六 、外購入庫流程 總 經(jīng) 理 分 管 副 總 供 應(yīng) 部 生 產(chǎn) 廠 倉 庫地 磅市 場營 銷 部財 務(wù) 部政 策 研究 室人 力 資 源部生 產(chǎn) 管 理部技 術(shù) 發(fā) 展部信 息 系 統(tǒng)管 理供 應(yīng) 商 客 戶開 始1 . 供 應(yīng) 商送 貨采 購 員5 . 計 量 點 數(shù)6 . 質(zhì) 檢1 0 . 更 新 供應(yīng) 商 評 價 數(shù)據(jù)成 本 管 理 員9 . 更 新 庫 存合 格不 合 格2 . 引 用 生 成 收料 通 知 單4 . 系 統(tǒng) 收 料通 知 單 與 送貨 單 核 對成 本 管 理 員7 . 引 用 生 成 外購 入 庫 單1 1 . 線 下 審 批（ 單 級 或 多 級 或會 簽 ）成 本 管 理 員1 3 . 引 用 生 成退 料 通 知 單1 5 . 退 貨1 2 . 讓 步 接 收NY倉 管 員供 應(yīng) 部 經(jīng) 理3 . 在 系 統(tǒng) 中審 核 收 料 通知 單廠 長8 . 在 系 統(tǒng) 中審 核 外 購 入庫 單倉 庫 主 管1 4 . 在 系 統(tǒng)中 審 核 退 料通 知 單 15 外購入庫 流程描述 序號 崗位 事件處理 說明 時間 （及時或按需） 1 供應(yīng)商 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商送貨到工廠倉庫 按需 2 采購員 引用生成收料通知單 采購員 在 K3 系統(tǒng)， 根據(jù)相關(guān) 采購訂單引用生成收料 通知單 及時 3 供應(yīng)部經(jīng)理 在系統(tǒng)中審核收料通知單 供應(yīng)部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核收料通知單 及時 4 成本管理員 核對送貨單與采購?fù)ㄖ獑? 成本管理員 在 K3 系統(tǒng)， 核對系統(tǒng)中的收料通知單與供應(yīng) 商送貨單是否一致 及時 5 倉管員 計量 點數(shù) 將貨物計量，確認(rèn)到貨數(shù)量 及時 6 質(zhì)檢 檢驗入庫物品是否合格 質(zhì)檢檢驗入庫物品是否合格 及時 7 成本 管理 員 引用生成外購入庫單 檢驗合格的貨物， 成本管理員 引用收料通知單生成外購入庫單 及時 8 廠長 在系統(tǒng)審核 外購入庫單 廠長在系統(tǒng)審核 外購入庫單 及時 9 系統(tǒng) 更新庫存 系統(tǒng)自動更新庫存 按需 10 系統(tǒng) 更新 供應(yīng)商評價數(shù)據(jù) 系統(tǒng)對這次來貨的情況，系統(tǒng)更新供應(yīng)商評價相關(guān)數(shù)據(jù) 及時 11 各級領(lǐng)導(dǎo) 審批 對檢驗不合格貨物，各級領(lǐng)導(dǎo)以單級或多 級或會簽方式進行審批，確定是否讓步接收 及時 12 采購員 讓步接收 確認(rèn)讓步接收的貨物，繼續(xù)走入庫流程；不能讓步接收的，線下通知供應(yīng)商退貨 及時 13 成本管理員 錄入退料通知單 不能讓步接收的貨物， 成本管理員 錄入退料通知單 及時 14 廠長 在系統(tǒng)審核退料通知單 廠長在系統(tǒng)審核退料通知單 及時 15 供應(yīng)商 退貨 進行退貨處理 及時 16 七 、產(chǎn)品入庫流程 總 經(jīng) 理分 管 副 總供 應(yīng) 部生 產(chǎn) 廠倉 庫地 磅市 場 營 銷部財 務(wù) 部政 策 研 究室人 力 資 源部生 產(chǎn) 管 理 部技 術(shù) 發(fā) 展部信 息 系 統(tǒng)管 理供 應(yīng) 商 客 戶開 始1 . 線 下 生 產(chǎn)廠 進 行 質(zhì) 檢成 本 管 理 員合 格7 更 新 庫 存3 . 工 廠返 工2 線 下 審 批（ 單 級 或 多 級或 會 簽 ）不 合 格4 . 計 量 點 數(shù)5 . 在 系 統(tǒng) 錄入 產(chǎn) 品 入 庫單NY倉 管 員廠 長6 . 在 系 統(tǒng)中 審 核 產(chǎn)品 入 庫 單 17 產(chǎn)品入庫 流程描述 序號 崗位 事件處理 說明 時間 （及時或按需） 1 生產(chǎn)廠 質(zhì)檢 生產(chǎn)廠進行質(zhì)檢 對完工產(chǎn)品進行品質(zhì)檢驗，線下辦理各種審批流程 按需 2 生產(chǎn)管理部 線下審批（單級，多級，會簽） 對不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)管理部線下確認(rèn)是否能降級處理 及時 3 生產(chǎn)廠 工廠返工 檢驗 對不能降級處理的 ， 進行 返工處理 及時 4 倉 管員 計量 點數(shù) 對于合格的產(chǎn)品進行入庫處理 ， 計量 確認(rèn)入庫 數(shù)量 及時 5 成本管理員 在系統(tǒng)錄入產(chǎn)品入庫單 成本管理員 將過磅合格數(shù)量 ，在 K3 系統(tǒng) 錄入產(chǎn)品入庫單 及時 6 廠長 在系統(tǒng)中審核 產(chǎn)品入庫單 廠長 在系統(tǒng)中審核 產(chǎn)品入庫單 及時 7 系統(tǒng) 更新庫存 產(chǎn) 品入庫 單確認(rèn) 后 ，系統(tǒng)自動 更新庫存 自動 18 八 、物料領(lǐng)料出庫流程 總 經(jīng) 理 分 管 副 總 供 應(yīng) 部生 產(chǎn) 廠 倉 庫地 磅市 場營 銷 部財 務(wù) 部政 策 研 究室人 力 資 源 部生 產(chǎn) 管 理 部 技 術(shù) 發(fā) 展 部信 息 系 統(tǒng)管 理供 應(yīng) 商客 戶開 始申 請 部 門倉 管 員7 . 更 新 庫 存1 . 線 下 領(lǐng) 料 申 請5 . 錄 入 領(lǐng) 料 單成 本 管 理 員4 . 計 量 發(fā) 料成 本 管 理 員3 . 通 知 倉 管員 發(fā) 料廠 長6 . 在 系 統(tǒng)中 審 核 領(lǐng)料 單2 線 下 審 批（ 單 級 或 多 級或 會 簽 ） 19 物料領(lǐng)料出庫 流程描述 序號 崗位 事件處理 說明 時間 （及時或按需） 1 申請部門 線下領(lǐng)料申請 申請部門 線下 書面提出 生產(chǎn) 領(lǐng)料申請 按需 2 各級 領(lǐng)導(dǎo) 線下審批 （單級或多級或會簽） 各級領(lǐng)導(dǎo) 線下辦理審批流程 ，單級或多級或會簽 及時 3 成本管理員 通知倉管員發(fā)料 成本管理員 通知倉管員發(fā)料 及時 4 倉管員 計量發(fā)料 倉管員 根據(jù)領(lǐng)料申請，計量發(fā)料 及時 5 成本管理員 錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單 根據(jù)審核確認(rèn)的領(lǐng)料單申請單，倉管員發(fā)料后， 成本管理員在 K3 系統(tǒng)錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單 及時 6 廠長 在系統(tǒng)中審核 領(lǐng)料單 廠長在系統(tǒng)中審核 領(lǐng)料單 及時 7 系統(tǒng) 更新庫存 確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，自動更新庫存 自動 20 九 、物料 退 庫流程 總 經(jīng) 理 分 管 副 總 供 應(yīng) 部生 產(chǎn) 廠 倉 庫地 磅市 場營 銷 部財 務(wù) 部政 策 研 究室人 力 資 源 部生 產(chǎn) 管 理 部 技 術(shù) 發(fā) 展 部信 息 系 統(tǒng)管 理供 應(yīng) 商客 戶開 始申 請 部 門倉 管 員7 . 更 新 庫 存1 . 線 下 領(lǐng) 料 申 請5 . 錄 入 紅 字領(lǐng) 料 單成 本 管 理 員4 . 計 量 收 料成 本 管 理 員3 . 通 知 倉 管員 檢 驗 入 庫廠 長6 . 在 系 統(tǒng)中 審 核 紅字 領(lǐng) 料 單2 線 下 審 批（ 單 級 或 多 級或 會 簽 ） 21