【經(jīng)管勵(lì)志】k3erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度(doc13)-資料下載頁(yè)
2025-04-23 03:34本頁(yè)面
【正文】 保證客戶余額的準(zhǔn)確性； 每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正； 如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能： 總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理 合作部門： 生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、物流部、生產(chǎn)部 第二十條 系統(tǒng)管理 （一）、 ERP工程師 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配； 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見 K/3日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè)）； 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題； 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施； 根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)； 第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法 第二十一條 數(shù)據(jù)備份： IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備 份資料必須和系統(tǒng)分開存放。 第二十二條 IT 部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；同時(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全； 第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)， IT部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失； IT部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。 第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到 IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常 運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)； 第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) ,特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由 IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。 第四章 獎(jiǎng)懲辦法 第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為 ERP考核分?jǐn)?shù)乘以 ERP考核占 KPI考核的權(quán)重的值。 第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣 10分。 第二十八條 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣 5分。 第二十九條 各崗位人員由于沒(méi)有按規(guī)定對(duì) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣 5分。 第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒(méi)有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣 5分。 第三十一條 各崗位人員如沒(méi)有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)其他人員按《 ERP 問(wèn)題處理流程》提出的問(wèn)題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣 5分。 第三十二條 由于沒(méi)有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣 5分。 第三十三條 對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的 50％處罰。 第三十四條 建立激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)各 用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù)，與年終獎(jiǎng)掛鉤，以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。 ERP 系統(tǒng)單據(jù)處理時(shí)限 單據(jù)名稱 責(zé)任部門 單據(jù)輸入 單據(jù)審核 備注 責(zé)任人 時(shí)限 責(zé)任人 時(shí)限 銷售訂單 生管部 易啟明 5 分鐘 /張 3 分鐘 /張 系統(tǒng)內(nèi)有 BOM資料之前題 BOM單 工程部 王丹 2 小時(shí) /套 1 小時(shí) /套 工程變更單 工程部 王丹 1 小時(shí) /套 小時(shí) /套 物料編碼 工程部 王丹 5分鐘 /條 3分鐘 /條 MRP運(yùn)算 生管部 陳金定 20 分鐘 /次 采購(gòu)申請(qǐng)單 生管部 陳金定 30 分鐘 /張 5分鐘 /張 采購(gòu)訂單 采購(gòu)部 汪雪娟 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 外購(gòu)入庫(kù)單 物流部 林國(guó)珠 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 其他入庫(kù)單 物流部 林國(guó)珠 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 委外加工生產(chǎn)任務(wù)單 采購(gòu)部 汪學(xué)娟 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 委外加工出庫(kù)單 生管部 張敏 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 委外加工入庫(kù)單 物流部 林國(guó)珠 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 生產(chǎn)投料單 生管部 張敏 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 生產(chǎn)領(lǐng)料單 物流部 楊淑芬 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 其他出庫(kù)單 物流部 楊淑芬 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 發(fā)貨通知單 生管部 易啟明 5 分 /張 3分鐘 /張 銷售出庫(kù)單 物流部 楊淑芬 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 產(chǎn)品入庫(kù)單 生產(chǎn)部 覃柳碧 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 生產(chǎn)物料報(bào)廢單 生產(chǎn)部 覃柳碧 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 盤點(diǎn)表 物流部 林國(guó)珠、楊 淑芬 1工作日 3分鐘 /張 盤盈入庫(kù)單 物流部 林國(guó)珠 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 盤虧毀損單 物流部 楊淑芬 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 調(diào)撥單 物流部 林國(guó)珠 5分鐘 /張 3分
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