【經(jīng)管勵志】k3erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度(doc13)-wenkub.com
2025-04-19 03:34 本頁面
【正文】 第三十三條 對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的 50％處罰。 第二十九條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對 系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣 5分。 第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到 IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常 運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)； 第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn) ,特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由 IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。 （四）、應(yīng)付賬款管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核采購訂單的價格， 并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價； 及時跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄； 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理； 月結(jié)時跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告； 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項稅暫估； 檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。 （二）、生產(chǎn)流程控制員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程； 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完 成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫； 在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料； 以上操作應(yīng)及時進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨； 定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務(wù)盤點處理； 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門主管，或及時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報項目組采取措施； 每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，并及時糾正。 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正； 追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正； 協(xié)助做好 KPI考核工作。 第十一條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。 第九條 ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性， ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理 組 成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào) 各項資源 為系統(tǒng)實施成功提供保障。 第二條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。 第三條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司 KPI目標(biāo)考核體系。 ERP 系統(tǒng)工程師（項目經(jīng)理） 負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)解決 各 模塊運作過程中遇到的各種問題 ， 為項目的實施提供 技術(shù)支持和 保障 ，提供系統(tǒng)二次開發(fā)； 第六條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) ERP 系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。對上層數(shù)據(jù)，如 發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作 ，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。 （二）、采購訂單處理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)； 對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確 保編碼的一致性、統(tǒng)一性； 負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門； 當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)； 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉； 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作； 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務(wù)部； K/3工作流程： 收到簽發(fā)采購申請單 —— 錄入 K/3采購訂單 —— 審核列印訂單 —— 傳送物流財務(wù)； 根據(jù)生產(chǎn)管理部 MRP生成的委外加工單 —— 調(diào)整并下達(dá)委外加工單； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 采購管理 —— 訂單處理、采購管理 —— 采購申請，委外加工管理 合作部門： 生產(chǎn)管理部、物流部、財務(wù)部 第十七條 倉庫管理模塊 （物流部） （一）、倉存管理模塊 — 物流部主管 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表； 負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖； 審核并簽字確認(rèn)本 模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限
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