【經(jīng)管勵志】k3erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度(doc13)-在線瀏覽
2025-06-26 03:34本頁面
【正文】 各種問題 ， 為項目的實施提供 技術(shù)支持和 保障 ，提供系統(tǒng)二次開發(fā)； 第六條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) ERP 系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最 終用戶職責(zé)進行界定，共分解出如下崗位： 模塊 職能部門 關(guān)鍵用戶 數(shù)據(jù)輸入員 數(shù)據(jù)審核員 系統(tǒng)設(shè)置管理 工程部 工程部經(jīng)理 資料組文員 資料組組長 銷售管理 生管部 生管部主管 銷售數(shù)據(jù)處理員 生管部主管 采購管理 采購部 采購部主管 采購單據(jù)處理員 采購部主管 倉存管理 物流部 物流部主管 倉庫數(shù)據(jù)管理員 物流部主管 車間管理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)流程控制員 生產(chǎn)部經(jīng)理 計劃管理 生管部 生管部主管 計劃管理員 生管部主管 任務(wù)管理員 財務(wù)管理 財務(wù)部 財務(wù)部主管 總賬管理員 財務(wù)部主管 成本管理員 存貨核算員 應(yīng)收管理員 應(yīng)付管理員 固定資產(chǎn)管理員 系統(tǒng)維護 IT部 IT部經(jīng)理 /系統(tǒng)工程師 第五條 ERP項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、 ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個 ERP項目的實施負(fù)總責(zé)。 第三條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司 KPI目標(biāo)考核體系。K/3 ERP 系統(tǒng) 作業(yè)流程及 崗位責(zé)任管理制度 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱 K/3 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。 第二條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。 第四條 我司 ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務(wù)管理七大類模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理 組 成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào) 各項資源 為系統(tǒng)實施成功提供保障。 第七條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。 第九條 ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性， ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。 所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。 第十一條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。 第十二條 ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正； 追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正； 協(xié)助做好 KPI考核工作。 （二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員 主要職責(zé)： 根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門； 在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍字、 紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核、列印交財務(wù)部； 在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確認(rèn)審核、列印交財務(wù)部門； 在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核； 接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫； 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正； 所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項 出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失； 如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。 （二）、生產(chǎn)流程控制員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進行工序排程； 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完 成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫； 在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料； 以上操作應(yīng)及時進行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨； 定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務(wù)盤點處理； 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門主管，或及時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報項目組采取措施； 每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，并及時糾正。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理 合作部門： 生產(chǎn)
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