金蝶k3-erp倉庫管理(編輯修改稿)
2025-02-08 16:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 按 F7鍵或點擊工具欄中的“查看”按鈕進(jìn)行指定； 。可直接手工錄入物料編碼，也可按F7鍵或工具欄中的查看按鈕，從基礎(chǔ)資料中選取相對應(yīng)的物料編碼（注意：此操作的前提是此物料編碼必須已維護(hù)到系統(tǒng)中）； 、批號、實收數(shù)量等信息； 、保管人姓名（也可直接錄入員工號碼或按 F7查找）。 入庫流程 ，即產(chǎn)生了如下圖的外購入庫單憑證，圖中藍(lán)色阿拉伯?dāng)?shù)字為對應(yīng)的操作步驟序號： 圖 入庫流程 。倉存業(yè)務(wù)單據(jù)均采取了兩級審核制度，由倉庫錄入員錄入的單據(jù)，保存后要經(jīng)過倉庫主管的審核。以倉庫主管用戶名進(jìn)入系統(tǒng)后，進(jìn)入倉庫管理模塊，選擇驗收入庫 外購入庫單審核 /反審核（或外購入庫單 — 查詢），系統(tǒng)會彈出如下的條件過濾對話框： 圖 入庫流程 ，系統(tǒng)會按條件進(jìn)行篩選，方便我們查找和操作，點擊確定后進(jìn)入下圖 。 ，點擊工具欄審核按鈕即可。如果想審閱此外購入庫單的具體信息，可雙擊此單，系統(tǒng)會彈出圖 入庫單界面，審閱后直接點擊審核按鈕，至此，我們已完成了外購入庫單的手工錄入過程。 入庫流程 圖 入庫流程 ? 關(guān)聯(lián)收料通知單、采購檢驗單生成外購入庫單 概 述 根據(jù)采購開列的到貨通知單，倉庫可以通過收貨通知單號關(guān)聯(lián)生成外購入庫，收貨通知單上的物料編碼、品名、數(shù)量等信息可自動傳遞到單據(jù)體上，省去手工錄入的繁鎖，降低手工錄入的錯誤率。 注意事項： ，由采購訂單關(guān)聯(lián)生成收貨通知單，倉管可直接入庫； ，或者全檢，由采購根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成采購檢驗申請單，入待檢倉，經(jīng)質(zhì)檢部門檢測后，倉庫再憑已審核的采購檢驗單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單； 入庫流程 步驟如下 ； （免檢品），如果為抽檢或全檢品應(yīng)選中采購檢 驗單號，按 F7查找，系統(tǒng)會調(diào)出收料通知單或采購檢驗單的序時簿，選中待入庫單號雙擊即可； ，根據(jù)待入庫產(chǎn)品的信息或檢測結(jié)果依次錄入批號、等級、數(shù)量等信息，填寫驗收和保管信息后，重復(fù)上述保存和審核步驟； 入庫流程 ? 外購入庫單的反審核 、 修改 、 查詢與刪除 注意事項 、 刪除 、 作廢時 ， 需要先以原審核人 （ 倉庫主管 ） 的身份反審核 （ 退出審核 ） ， 倉庫錄入員方可對單據(jù)上的信息進(jìn)行相應(yīng)的操作 ， 以反審核為例 ， 其它操作類同 ，不再贅述； 、 作廢時請慎重 ！ 如果已經(jīng)產(chǎn)生了向下關(guān)聯(lián)單證 ，將無法進(jìn)行此操作 。 入庫流程 步驟如下 ； ，選取將要進(jìn)行反審核的單證，點擊工具欄的“編輯”在下列框中選中“反審核”項，或按 shift+f4； 圖 入庫流程 ? 紅字外購入庫單的生成 概 述 紅字外購入庫單是藍(lán)字外購入庫單 （ 即上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的單據(jù) ） 的反向單據(jù) ， 代表物料的退貨 。 注意事項 紅字外購入庫單與藍(lán)字單的內(nèi)容是完全一致的 ， 只有數(shù)量上相反 。 ； 、 由采購開列的退貨通知單號等信息 ， 如下圖： 入庫流程 圖 入庫流程 ? 其他幾種入庫流程 產(chǎn)品入庫流程 （ 如圖 ） ， 按照圖中藍(lán)
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