家紡公司erp采購業(yè)務流程管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 15:20本頁面
【導讀】**公司家紡有限公司。版本版本描述編寫人最后修改日期。職責姓名簽署日期。正文：宋體，小四，段前0行，段后0磅，行間距倍。流程和職責明確嚴謹，正常業(yè)務和特殊業(yè)務均涵蓋，可以有效處理現(xiàn)在即將。來可能遇到的業(yè)務情況。負責的信息和業(yè)務進行審核和傳遞，向相關參與部門提供相應的協(xié)助和合作。質(zhì)檢部、設計中心：負責對采購流程中的品質(zhì)符合性進行檢驗和監(jiān)督。編號制度、標準及體系名稱。<此處插入業(yè)務流程圖，選擇性粘貼-圖片>. 采購申請單申報采購計劃（I/P：申購物資信息（須。單）將不同的物資選擇不同的供應商。05采購業(yè)務員是否簽訂合。庫單)報檢或自檢。12供應商采購發(fā)票開具發(fā)票供應商開票。變更后的采購訂單系統(tǒng)內(nèi)。表4<流程編號TY-CG-01-03流程名稱:采購退貨>流程說明
【正文】 YCG0107 流程名稱 : 采購退貨結(jié)算流程 結(jié)算前部分退貨處理 流程 采購退貨結(jié)算流程 結(jié)算前部分退貨處理流程 說明 描述每一活動步驟 表 8流程編號： TYCG0107 流程名稱 : 結(jié)算前全額退貨處理 流程 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時間（及時或按需） 備注 01 采購業(yè)務 員 采購退貨單 填寫采購退貨單 系統(tǒng)內(nèi) （ O/P采購退貨單給供應商） 02 倉庫保管員 紅字采購入庫單 填寫紅字采購入庫單 (系統(tǒng)內(nèi) ) 03 倉庫保管員 藍字采購入庫單 正常采購入庫業(yè)務 (系統(tǒng)內(nèi) ) 04 供應商 采購發(fā)票 /運輸發(fā)票 開 具 發(fā)票 系統(tǒng)外 05 采購會計 系統(tǒng)采購發(fā)票、運輸發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi)開具發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi) 06 采購會計 采購結(jié)算單 采購結(jié)算 系統(tǒng)內(nèi) 采購退貨結(jié)算流程 結(jié)算后退貨 圖 9 流程編號 :TYCG0108 流程名稱 : 采購退貨結(jié)算流程 結(jié)算后退貨 處理 流程 采購退貨結(jié)算流程 結(jié)算后退貨 流程說明 描述每一活動步驟 表 9流程編號： TYCG0108 流程 名稱 : 結(jié)算后 退貨處理 流程 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時間（及時或按需） 備注 01 采購業(yè)務員 采購退貨單 填寫采購退貨單 系統(tǒng)內(nèi)（ O/P采購退貨單給供應商 ） 02 倉庫保管員 紅字采購入庫單 填寫紅字采購入庫單 系統(tǒng)內(nèi) 03 供應商 采購發(fā)票 /運輸發(fā)票 開局發(fā)票 系統(tǒng)外 04 采購會計 系統(tǒng)采購發(fā)票、運輸發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi)開具發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi) 05 采購會計 采購結(jié)算單 采購結(jié)算 系統(tǒng)內(nèi) 、采購付款業(yè)務 圖 10流程編號 :TYCG0109 流程名稱 : 采購退貨結(jié)算流程 結(jié)算后退貨 處理流程 采購付款業(yè)務流程說明 描述每一活動步驟 表 9流程編號： TYCG0109 流程名稱 : 采購付款流程 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時間（及時或按需） 備注 01 采購業(yè)務員 付款申請單 填寫 付款申請單 系統(tǒng)外 02 采購業(yè)務員 采購發(fā)票 打印系統(tǒng)內(nèi)采購發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi) 03 采購主管 審核 審核付款申請單 系統(tǒng)外（通過則04，不通過則02） 04 總經(jīng)理 審核 審核付款申請單 系統(tǒng)外（通過則05，不通過則03） 05 財務付款 付款 付款并做賬 系統(tǒng)內(nèi)（填制付款憑證）
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