采購內(nèi)部業(yè)務(wù)流程-資料下載頁
2025-04-15 01:10本頁面
【正文】 市場銷售總監(jiān)判斷新老供應(yīng)商專業(yè)職能部門申請職能部門經(jīng)理進(jìn)行封存樣品的操作保存樣品輔料采購專員輔料采購高級專員質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員申請職能部門經(jīng)理存儲管理部經(jīng)理通過、不需要封存樣品樣品已封存，比價采購高級專員輔料采購專員新品老供應(yīng)商新品新供應(yīng)商采購合同管理提交供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請修改輔料采購高級專員輔料采購專員OA系統(tǒng)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請修改采購訂單處理不通過通過、權(quán)限內(nèi)潔美懂事長寬價報價單常規(guī)競價單審批競價單通過，權(quán)限外 不通過供應(yīng)鏈系統(tǒng)副總裁部長小額采購合同大額采購合同小額采購合同審核采購合同通過通過供應(yīng)鏈系統(tǒng)總監(jiān)審核采購合同經(jīng)理大額采購合同大額采購合同大額采購合同小額采購合同不通過年度采購合同審批采購合同采購主管小額采購合同通過不通過采購部經(jīng)理年度采購合同大額采購合同小額采購合同輔料采購高級專員進(jìn)行采購合同簽訂操作擬定非采購合同年度采購合同小額采購合同大額采購合同年度采購合同小額采購合同供應(yīng)商引進(jìn)輔料采購專員OA系統(tǒng)審核采購合同用印申請單供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)商的用印操作提交采購合同用印申請采購合同會簽相關(guān)人員輔料采購高級專員大額采購合同輔料采購專員供應(yīng)商引進(jìn)已完成供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建采購部輔料采購專員OA系統(tǒng)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請修改表提交供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請合同簽完成大額采購合同大額采購合同供應(yīng)商總裁秘書潔美科技懂事長審批采購合同進(jìn)行合同歸檔的操作進(jìn)行合同用印的操作大額采購合同大額采購合同大額采購合同大額采購合同大額采購合同大額采購合同不通過通過大額采購合同小額采購合同年度采購合同不通過通過. 風(fēng)險控制文檔（RCD） 單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：非食品采購合同管理 當(dāng)前子流程編碼： 控制點(diǎn)編號經(jīng)營目標(biāo)風(fēng)險類別風(fēng)險描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號及名稱遵循法律目標(biāo)財務(wù)報告目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營決策風(fēng)險違反法律風(fēng)險財務(wù)報告失真資產(chǎn)安全受到威脅營私舞弊風(fēng)險點(diǎn)編號具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1采購合同內(nèi)容不準(zhǔn)確214。保證采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)確如合同中有較專業(yè)的技術(shù)或特殊需求的內(nèi)容時，需要求相關(guān)部門會簽意見按照采購管理制度第 條214。214。214。保證采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)確采購經(jīng)理審核采購合同按照采購管理制度第 條214。214。214。保證采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)確商品中心總監(jiān)審核采購合同按照采購管理制度第 條風(fēng)險控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：采購合同管理 當(dāng)前子流程編碼： 控制點(diǎn)編號經(jīng)營目標(biāo)風(fēng)險類別風(fēng)險描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號及名稱遵循法律目標(biāo)財務(wù)報告目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營決策風(fēng)險違反法律風(fēng)險財務(wù)報告失真資產(chǎn)安全受到威脅營私舞弊風(fēng)險點(diǎn)編號具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1采購合同內(nèi)容不準(zhǔn)確214。保證采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)確供應(yīng)鏈系統(tǒng)副總裁審核采購合同按照采購管理制度第 條214。214。2合同專用章的使用未經(jīng)有效授214。214。合同專用章妥善保管和使用采購二部輔料采購高級專員提交采購合同用印申請采購庫存管理制度第 條214。214。214。214。合同專用章妥善保管和使用總裁秘書核對合同條款并進(jìn)行合同用印采購庫存管理制度第 條風(fēng)險控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：采購合同管理 當(dāng)前子流程編碼：控制點(diǎn)編號經(jīng)營目標(biāo)風(fēng)險類別風(fēng)險描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號及名稱遵循法律目標(biāo)財務(wù)報告目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營決策風(fēng)險違反法律風(fēng)險財務(wù)報告失真資產(chǎn)安全受到威脅營私舞弊風(fēng)險點(diǎn)編號具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。3合同條款的法律效力有缺陷214。合同包含必要的法律條款法務(wù)部審核采購合同214。214。4合同未經(jīng)有效審批214。保證合同經(jīng)有效審批董事長審批采購合同214。214。未對合同進(jìn)行恰當(dāng)?shù)谋９?14。恰當(dāng)?shù)谋９芎贤少彶课膯T、財務(wù)管理部檔案管理員對用印完成的合同進(jìn)行歸檔
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