采購(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程-資料下載頁(yè)
2025-04-15 01:10本頁(yè)面
【正文】 市場(chǎng)銷售總監(jiān)判斷新老供應(yīng)商專業(yè)職能部門(mén)申請(qǐng)職能部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行封存樣品的操作保存樣品輔料采購(gòu)專員輔料采購(gòu)高級(jí)專員質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員申請(qǐng)職能部門(mén)經(jīng)理存儲(chǔ)管理部經(jīng)理通過(guò)、不需要封存樣品樣品已封存，比價(jià)采購(gòu)高級(jí)專員輔料采購(gòu)專員新品老供應(yīng)商新品新供應(yīng)商采購(gòu)合同管理提交供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)修改輔料采購(gòu)高級(jí)專員輔料采購(gòu)專員OA系統(tǒng)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)修改采購(gòu)訂單處理不通過(guò)通過(guò)、權(quán)限內(nèi)潔美懂事長(zhǎng)寬價(jià)報(bào)價(jià)單常規(guī)競(jìng)價(jià)單審批競(jìng)價(jià)單通過(guò)，權(quán)限外 不通過(guò)供應(yīng)鏈系統(tǒng)副總裁部長(zhǎng)小額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同小額采購(gòu)合同審核采購(gòu)合同通過(guò)通過(guò)供應(yīng)鏈系統(tǒng)總監(jiān)審核采購(gòu)合同經(jīng)理大額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同小額采購(gòu)合同不通過(guò)年度采購(gòu)合同審批采購(gòu)合同采購(gòu)主管小額采購(gòu)合同通過(guò)不通過(guò)采購(gòu)部經(jīng)理年度采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同小額采購(gòu)合同輔料采購(gòu)高級(jí)專員進(jìn)行采購(gòu)合同簽訂操作擬定非采購(gòu)合同年度采購(gòu)合同小額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同年度采購(gòu)合同小額采購(gòu)合同供應(yīng)商引進(jìn)輔料采購(gòu)專員OA系統(tǒng)審核采購(gòu)合同用印申請(qǐng)單供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)商的用印操作提交采購(gòu)合同用印申請(qǐng)采購(gòu)合同會(huì)簽相關(guān)人員輔料采購(gòu)高級(jí)專員大額采購(gòu)合同輔料采購(gòu)專員供應(yīng)商引進(jìn)已完成供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建采購(gòu)部輔料采購(gòu)專員OA系統(tǒng)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)修改表提交供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)合同簽完成大額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同供應(yīng)商總裁秘書(shū)潔美科技懂事長(zhǎng)審批采購(gòu)合同進(jìn)行合同歸檔的操作進(jìn)行合同用印的操作大額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同大額采購(gòu)合同不通過(guò)通過(guò)大額采購(gòu)合同小額采購(gòu)合同年度采購(gòu)合同不通過(guò)通過(guò). 風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD） 單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：非食品采購(gòu)合同管理 當(dāng)前子流程編碼： 控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營(yíng)私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1采購(gòu)合同內(nèi)容不準(zhǔn)確214。保證采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確如合同中有較專業(yè)的技術(shù)或特殊需求的內(nèi)容時(shí)，需要求相關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)按照采購(gòu)管理制度第 條214。214。214。保證采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確采購(gòu)經(jīng)理審核采購(gòu)合同按照采購(gòu)管理制度第 條214。214。214。保證采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確商品中心總監(jiān)審核采購(gòu)合同按照采購(gòu)管理制度第 條風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：采購(gòu)合同管理 當(dāng)前子流程編碼： 控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營(yíng)私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1采購(gòu)合同內(nèi)容不準(zhǔn)確214。保證采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確供應(yīng)鏈系統(tǒng)副總裁審核采購(gòu)合同按照采購(gòu)管理制度第 條214。214。2合同專用章的使用未經(jīng)有效授214。214。合同專用章妥善保管和使用采購(gòu)二部輔料采購(gòu)高級(jí)專員提交采購(gòu)合同用印申請(qǐng)采購(gòu)庫(kù)存管理制度第 條214。214。214。214。合同專用章妥善保管和使用總裁秘書(shū)核對(duì)合同條款并進(jìn)行合同用印采購(gòu)庫(kù)存管理制度第 條風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：采購(gòu)合同管理 當(dāng)前子流程編碼：控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營(yíng)私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。3合同條款的法律效力有缺陷214。合同包含必要的法律條款法務(wù)部審核采購(gòu)合同214。214。4合同未經(jīng)有效審批214。保證合同經(jīng)有效審批董事長(zhǎng)審批采購(gòu)合同214。214。未對(duì)合同進(jìn)行恰當(dāng)?shù)谋９?14。恰當(dāng)?shù)谋９芎贤少?gòu)部文員、財(cái)務(wù)管理部檔案管理員對(duì)用印完成的合同進(jìn)行歸檔
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1