采購內部業(yè)務流程-資料下載頁
2025-04-15 01:10本頁面
【正文】 市場銷售總監(jiān)判斷新老供應商專業(yè)職能部門申請職能部門經理進行封存樣品的操作保存樣品輔料采購專員輔料采購高級專員質量管理部檢驗員申請職能部門經理存儲管理部經理通過、不需要封存樣品樣品已封存，比價采購高級專員輔料采購專員新品老供應商新品新供應商采購合同管理提交供應商主數(shù)據供應商主數(shù)據申請修改輔料采購高級專員輔料采購專員OA系統(tǒng)供應商主數(shù)據申請修改采購訂單處理不通過通過、權限內潔美懂事長寬價報價單常規(guī)競價單審批競價單通過，權限外 不通過供應鏈系統(tǒng)副總裁部長小額采購合同大額采購合同小額采購合同審核采購合同通過通過供應鏈系統(tǒng)總監(jiān)審核采購合同經理大額采購合同大額采購合同大額采購合同小額采購合同不通過年度采購合同審批采購合同采購主管小額采購合同通過不通過采購部經理年度采購合同大額采購合同小額采購合同輔料采購高級專員進行采購合同簽訂操作擬定非采購合同年度采購合同小額采購合同大額采購合同年度采購合同小額采購合同供應商引進輔料采購專員OA系統(tǒng)審核采購合同用印申請單供應商進行供應商的用印操作提交采購合同用印申請采購合同會簽相關人員輔料采購高級專員大額采購合同輔料采購專員供應商引進已完成供應商主數(shù)據創(chuàng)建采購部輔料采購專員OA系統(tǒng)供應商主數(shù)據申請修改表提交供應商主數(shù)據申請合同簽完成大額采購合同大額采購合同供應商總裁秘書潔美科技懂事長審批采購合同進行合同歸檔的操作進行合同用印的操作大額采購合同大額采購合同大額采購合同大額采購合同大額采購合同大額采購合同不通過通過大額采購合同小額采購合同年度采購合同不通過通過. 風險控制文檔（RCD） 單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務流程名稱：采購業(yè)務 業(yè)務流程編碼：當前子流程名稱：非食品采購合同管理 當前子流程編碼： 控制點編號經營目標風險類別風險描述控制目標的類型控制目標具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號及名稱遵循法律目標財務報告目標營運目標經營決策風險違反法律風險財務報告失真資產安全受到威脅營私舞弊風險點編號具體描述C完整性控制A準確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1采購合同內容不準確214。保證采購訂單內容準確如合同中有較專業(yè)的技術或特殊需求的內容時，需要求相關部門會簽意見按照采購管理制度第 條214。214。214。保證采購訂單內容準確采購經理審核采購合同按照采購管理制度第 條214。214。214。保證采購訂單內容準確商品中心總監(jiān)審核采購合同按照采購管理制度第 條風險控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務流程名稱：采購業(yè)務 業(yè)務流程編碼：當前子流程名稱：采購合同管理 當前子流程編碼： 控制點編號經營目標風險類別風險描述控制目標的類型控制目標具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號及名稱遵循法律目標財務報告目標營運目標經營決策風險違反法律風險財務報告失真資產安全受到威脅營私舞弊風險點編號具體描述C完整性控制A準確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1采購合同內容不準確214。保證采購訂單內容準確供應鏈系統(tǒng)副總裁審核采購合同按照采購管理制度第 條214。214。2合同專用章的使用未經有效授214。214。合同專用章妥善保管和使用采購二部輔料采購高級專員提交采購合同用印申請采購庫存管理制度第 條214。214。214。214。合同專用章妥善保管和使用總裁秘書核對合同條款并進行合同用印采購庫存管理制度第 條風險控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務流程名稱：采購業(yè)務 業(yè)務流程編碼：當前子流程名稱：采購合同管理 當前子流程編碼：控制點編號經營目標風險類別風險描述控制目標的類型控制目標具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號及名稱遵循法律目標財務報告目標營運目標經營決策風險違反法律風險財務報告失真資產安全受到威脅營私舞弊風險點編號具體描述C完整性控制A準確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。3合同條款的法律效力有缺陷214。合同包含必要的法律條款法務部審核采購合同214。214。4合同未經有效審批214。保證合同經有效審批董事長審批采購合同214。214。未對合同進行恰當?shù)谋９?14。恰當?shù)谋９芎贤少彶课膯T、財務管理部檔案管理員對用印完成的合同進行歸檔
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