電子商務(wù)采購業(yè)務(wù)流程-資料下載頁
2025-04-07 21:52本頁面
【正文】 購人員，由招商組采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系備貨事宜。、商品貨款結(jié)算 所有供應(yīng)商本月所供商品均在次月15日，進(jìn)行平臺兌換量的統(tǒng)計(jì)，并由財務(wù)人員導(dǎo)出相應(yīng)對賬清單遞交招商采購組相關(guān)人員，招商采購人員收到對賬清單后進(jìn)行初步核實(shí)，核實(shí)無誤后轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)的供應(yīng)商，供應(yīng)商在核對對賬清單后，應(yīng)在對賬清單上蓋上公司印章以示確認(rèn)，并依照對賬清單上的相關(guān)金額開立增值稅發(fā)票，連同確認(rèn)后的對賬清單原件一并送于招商組采購人員，招商組采購人員及時將供應(yīng)商開立的增值稅發(fā)票和對賬清單原件一起轉(zhuǎn)交公司財務(wù)，由財務(wù)人員確定付款計(jì)劃。招商組采購人員在接到財務(wù)付款信息時，填寫付款申請單，經(jīng)部門主管初審、財務(wù)主管審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由財務(wù)人員在月底30日前安排供應(yīng)商貨款結(jié)付。（見附件3） ：采購單 ：招商內(nèi)聯(lián)單 ：付款申
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