超市標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖-資料下載頁
2024-12-17 17:49本頁面
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【正文】 訂合作合同 總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章 采購(gòu)部填寫《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》 采購(gòu)總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》上簽名 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn) 并且查驗(yàn)合同書 采購(gòu)員下訂單 財(cái)務(wù)部合同副本備案 采購(gòu)部合同副本備案 供應(yīng)商合同副本備案 財(cái)務(wù)部出納員與采購(gòu)員提貨并且付款 采購(gòu)總監(jiān)確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名 12 彩虹超市類別單品數(shù)量管理流程 不 妥 同 意 差異 較大 合理 不合理 采購(gòu)總監(jiān)及采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類 采購(gòu)部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品 由總經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)與其它高層領(lǐng)導(dǎo) 確定各采購(gòu)分管大類 確定各大類應(yīng)有商品品種 確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置 由電腦部 錄入商品分類資料 設(shè)定每類商品種類 設(shè)定各采購(gòu)主管分類管理權(quán)限 調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo) 采購(gòu)總 監(jiān)每月至少一次查詢分類商品情況 列分類商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批 類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)數(shù) 差異原因是否合理 完成，下次再查 通知采購(gòu)總監(jiān)或采購(gòu)部經(jīng)理，由采購(gòu)總監(jiān)或采購(gòu)部經(jīng)理匯報(bào)差異原因 13 彩虹超市贈(zèng)品送貨流程 采購(gòu)部、店面 收貨部 店 面 執(zhí)行商品進(jìn)貨流程 錄入商品驗(yàn)收單 手工填制贈(zèng)品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。 執(zhí)行商品入賣場(chǎng)流程 贈(zèng)品入贈(zèng)品庫 根據(jù)用途，從贈(zèng)品庫中提出贈(zèng)品，組織發(fā)放。 未發(fā)放完的贈(zèng)品，視具體情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，可移交行政庫 、供貨商或轉(zhuǎn)為自營(yíng)商品出售。 行政庫 供貨商 該類商品經(jīng)營(yíng)柜組 店 長(zhǎng) 14 彩虹超市場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外促銷活動(dòng)流程 供應(yīng)商自行舉辦的活動(dòng)： 公司舉辦的活動(dòng)： 供應(yīng)商 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 企劃部 企劃部 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 向采購(gòu)部提出申請(qǐng)，并上報(bào)活動(dòng)方案 收取費(fèi)用，開具收據(jù)。 審核方案，與供應(yīng)商洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事項(xiàng)。 視情況制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)總監(jiān)審核、簽批。 開具交費(fèi)單據(jù)。 審核收據(jù)，安排活動(dòng) 擬訂活動(dòng)方案，通知參加活動(dòng)的供應(yīng)商，并與之洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事項(xiàng)。 視情況制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)經(jīng)理審核、簽批。 開具 交收單據(jù)。 收取費(fèi)用，開具收據(jù)。 審核收據(jù)。 企劃部通知相關(guān)部門配合工作。 店面 安排活動(dòng)場(chǎng)地 15
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