超市標準采購業(yè)務流程圖-資料下載頁
2024-12-17 17:49本頁面
【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 訂合作合同 總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章 采購部填寫《現(xiàn)金使用申請單》 采購總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請單》上簽名 財務總監(jiān)簽名確認 并且查驗合同書 采購員下訂單 財務部合同副本備案 采購部合同副本備案 供應商合同副本備案 財務部出納員與采購員提貨并且付款 采購總監(jiān)確定合同內容、付款條件是否符合要求、簽名 12 彩虹超市類別單品數(shù)量管理流程 不 妥 同 意 差異 較大 合理 不合理 采購總監(jiān)及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應做品種類 采購部負責整改，增加新品或淘汰滯銷品 由總經(jīng)理、采購總監(jiān)與其它高層領導 確定各采購分管大類 確定各大類應有商品品種 確定各大類應占用面積及樓層位置 由電腦部 錄入商品分類資料 設定每類商品種類 設定各采購主管分類管理權限 調整類別中單品數(shù)量指標 采購總 監(jiān)每月至少一次查詢分類商品情況 列分類商品數(shù)量表報總經(jīng)理審批 類別實際單品數(shù)是否符指標數(shù) 差異原因是否合理 完成，下次再查 通知采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理，由采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理匯報差異原因 13 彩虹超市贈品送貨流程 采購部、店面 收貨部 店 面 執(zhí)行商品進貨流程 錄入商品驗收單 手工填制贈品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。 執(zhí)行商品入賣場流程 贈品入贈品庫 根據(jù)用途，從贈品庫中提出贈品，組織發(fā)放。 未發(fā)放完的贈品，視具體情況上報有關領導批準 后，可移交行政庫 、供貨商或轉為自營商品出售。 行政庫 供貨商 該類商品經(jīng)營柜組 店 長 14 彩虹超市場內、場外促銷活動流程 供應商自行舉辦的活動： 公司舉辦的活動： 供應商 采購部 財務部 企劃部 企劃部 財務部 采購部 向采購部提出申請，并上報活動方案 收取費用，開具收據(jù)。 審核方案，與供應商洽談活動所需人員、場地、物品等事項。 視情況制定費用標準。 采購總監(jiān)審核、簽批。 開具交費單據(jù)。 審核收據(jù)，安排活動 擬訂活動方案，通知參加活動的供應商，并與之洽談活動所需人員、場地、物品等事項。 視情況制定費用標準。 采購經(jīng)理審核、簽批。 開具 交收單據(jù)。 收取費用，開具收據(jù)。 審核收據(jù)。 企劃部通知相關部門配合工作。 店面 安排活動場地 15
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