【正文】 NNNN備用金借款流程圖圖借款人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)營礦長審批礦 長 審 批資金支付流程圖礦資金平衡會(huì)審定批Y財(cái)務(wù)辦理資金支付Y礦領(lǐng)導(dǎo)審批Y業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字Y財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批YY業(yè)務(wù)單位填寫付款申請(qǐng)單YYY下達(dá)礦資金支付計(jì)劃集團(tuán)下達(dá)月度資金計(jì)劃礦領(lǐng)導(dǎo)審定核后上報(bào)資金計(jì)劃財(cái)務(wù)科依據(jù)各部門上報(bào)的費(fèi)用預(yù)算編制月度生產(chǎn)資金預(yù)算，依據(jù)當(dāng)月結(jié)算編制月度基建預(yù)算第十四章 煤炭管理科業(yè)務(wù)流程圖商品煤銷售流程圖社會(huì)車輛去營業(yè)室煤場(chǎng)司稱員收票號(hào)并付煤營業(yè)室監(jiān)磅員驗(yàn)煤過重車監(jiān)磅員計(jì)量并與運(yùn)銷公司核對(duì)量監(jiān)磅員過空車皮并開票號(hào)商品煤統(tǒng)計(jì)流程圖監(jiān)磅員合計(jì)初始銷量銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)出日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)銷售統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)科、經(jīng)營科核對(duì)銷量銷售統(tǒng)計(jì)與運(yùn)銷公司核對(duì)銷量并結(jié)算與銷售統(tǒng)計(jì)核對(duì)銷量現(xiàn)場(chǎng)銷售流程圖空車過磅監(jiān)磅司機(jī)押提煤單營業(yè)室押小號(hào)車輛進(jìn)入指定車場(chǎng)等號(hào)裝煤班長提號(hào)班長簽字提號(hào)監(jiān)磅人員登記發(fā)號(hào)煤場(chǎng)登記號(hào)碼并公布司機(jī)按號(hào)等待裝車營業(yè)員核查煤種與車號(hào)、小號(hào)是否一致車輛放行重車過磅車輛到計(jì)量房登記、檢查填寫出煤場(chǎng)時(shí)間裝車結(jié)束付煤人員蓋章付煤人員根據(jù)小號(hào)煤種進(jìn)行裝車核算業(yè)務(wù)流程圖每天收集倉下、煤場(chǎng)當(dāng)班計(jì)量員填寫的裝運(yùn)煤計(jì)量單（必須有班長和分管科長簽字）。認(rèn)真核對(duì)計(jì)量單，按日分煤種和車號(hào)及時(shí)準(zhǔn)確的登記倉下、煤場(chǎng)的裝運(yùn)量。每月1日匯總統(tǒng)計(jì)上月的裝運(yùn)量。與運(yùn)輸隊(duì)核對(duì)國鐵捆綁量。與營業(yè)室核對(duì)鏟車裝車量。數(shù)據(jù)核對(duì)無誤，根據(jù)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)填制煤炭管理科費(fèi)用結(jié)算報(bào)表?？浦鞴茴I(lǐng)導(dǎo)審核、簽字，主管礦長簽字，報(bào)經(jīng)營科。煤質(zhì)管理工作流程圖根據(jù)經(jīng)營科下達(dá)的月度接續(xù)結(jié)合回采段煤樣指標(biāo)、分解的月度煤質(zhì)指標(biāo)、回采工作面實(shí)際情況制定月度煤質(zhì)計(jì)劃，上報(bào)經(jīng)營科完成集團(tuán)公司下達(dá)我礦的煤質(zhì)指標(biāo)匯報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)煤質(zhì)完成情況，上報(bào)經(jīng)營科指標(biāo)考核及現(xiàn)場(chǎng)考核情況，上報(bào)集團(tuán)公司我礦煤質(zhì)完成情況根據(jù)實(shí)際合理安排采樣、化驗(yàn)，回采工作面實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)跟班，發(fā)現(xiàn)影響煤質(zhì)的問題下發(fā)整改通知單或罰款單結(jié)合我礦各工作面煤層煤樣指標(biāo)及接續(xù)計(jì)劃分解集團(tuán)公司下達(dá)我礦的煤質(zhì)指標(biāo)，制定月度指標(biāo)第十五章 供應(yīng)站業(yè)務(wù)流程圖物資計(jì)劃編報(bào)審批流程圖部門負(fù)責(zé)人審核本隊(duì)計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)審核部門礦建工程由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核，主要審核工程項(xiàng)目、支護(hù)方式、主要材料消耗，工程計(jì)劃等；配件、備件計(jì)劃由機(jī)電動(dòng)力科根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況及整體備件儲(chǔ)備情況進(jìn)行審核經(jīng)營科根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行情況、庫存材料編制本隊(duì)月度材料計(jì)劃。結(jié)合審核部門審核情況，根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再次核實(shí)計(jì)劃數(shù)量及金額，并確定費(fèi)用渠道分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見 經(jīng)營礦長 礦 長簽署最終審批意見簽署審批意見申請(qǐng)單位編制人 上報(bào)供應(yīng)站物資采購（提運(yùn)）業(yè)務(wù)流程圖計(jì)劃員認(rèn)真核對(duì)基層上報(bào)計(jì)劃基層上報(bào)計(jì)劃編制采購計(jì)劃分類匯總，平衡利庫， 補(bǔ)庫部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核上報(bào)物資公司進(jìn)入最終采購(提運(yùn))物資驗(yàn)收、入庫業(yè)務(wù)流程圖采購員提運(yùn)物資到庫依物資采購計(jì)劃準(zhǔn)確提運(yùn)物資，保證所提物資名稱，規(guī)格型號(hào)，圖號(hào)，數(shù)量與計(jì)劃一致清點(diǎn)到庫物資數(shù)量，查驗(yàn)質(zhì)量，檢查三證及技術(shù)資料是否齊全保管員驗(yàn)收到庫物資掌握物資計(jì)劃到貨情況計(jì)劃員參與物資驗(yàn)收大宗物資及成套設(shè)備的驗(yàn)收物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與送貨（提料單）是否一致，并檢查三證及技術(shù)資料是否齊全，確認(rèn)無誤后，填寫物資到貨驗(yàn)收記錄辦理實(shí)物入庫手續(xù)相關(guān)技術(shù)部門參與驗(yàn)收物資驗(yàn)收入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題或數(shù)量超過允許偏差的物資，按待保管物資對(duì)待，單獨(dú)存放，不得上架、歸垛、入貨堆，避免與庫存物資混淆待驗(yàn)收物資周轉(zhuǎn)材料管理流程圖審批、下達(dá)計(jì)劃供應(yīng)站根據(jù)計(jì)劃組織供貨各基層區(qū)隊(duì)辦理領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料并建立臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)核查監(jiān)督管理現(xiàn)場(chǎng)組織移交回收 核實(shí)回收數(shù)量，辦理銷賬入庫考 核對(duì)損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行維修、備庫各基層區(qū)隊(duì)上報(bào)月度需求計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃審批需求計(jì)劃，調(diào)度室、經(jīng)營科、生產(chǎn)礦長審批，下達(dá)計(jì)劃。井下調(diào)劑，利用庫存確保供應(yīng)。由基層區(qū)隊(duì)辦理相關(guān)手續(xù)，由生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、經(jīng)營科，生產(chǎn)礦長審批簽字，供應(yīng)站出具領(lǐng)用票據(jù)。各領(lǐng)用基層區(qū)隊(duì)安排專人建立周轉(zhuǎn)材料臺(tái)賬，并加強(qiáng)使用管理?？哟鷨T不定期入井對(duì)周轉(zhuǎn)材料的使用實(shí)施監(jiān)督，并對(duì)不合理清退使用，人為損壞進(jìn)行考核。調(diào)度室，生產(chǎn)技術(shù)科、供應(yīng)站和使用及接收單位，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行移交接，對(duì)不使用的周轉(zhuǎn)材料組織回收升井入庫。辦理清退庫手續(xù)，把完好、損壞、報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料分類核清進(jìn)行保管。分工會(huì)對(duì)損壞、報(bào)廢的回收周轉(zhuǎn)材料單位，按照回收管理制度嚴(yán)格考核上報(bào)經(jīng)營科。對(duì)待修的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行維修備用。火工品安全管理流程圖當(dāng)班使用的火工品爆破后，當(dāng)班隊(duì)長、班長、爆破員、安全員要負(fù)責(zé)認(rèn)真清理現(xiàn)場(chǎng)未爆破的火工品，將剩余的火工品交回火藥庫儲(chǔ)存并交回當(dāng)班領(lǐng)用的指示單。填寫火工品購買審批單送交靈武市公安局審批備案根據(jù)月度火工品使用數(shù)量，結(jié)合火藥和雷管的核定安全儲(chǔ)量，由專人負(fù)責(zé)及時(shí)購買火工品，需填寫火工品購買審批單，礦負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋礦章后進(jìn)行。送交天長民爆公司辦理出庫手續(xù)天長民爆公司派專用運(yùn)輸車輛運(yùn)送送達(dá)礦火藥庫，礦相關(guān)部門驗(yàn)收入庫礦生產(chǎn)技術(shù)科、安全管理科、治安保衛(wèi)隊(duì)、供應(yīng)站驗(yàn)收數(shù)量及質(zhì)量，如數(shù)量和審批數(shù)量一致，在到貨驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，方可入庫。庫管人員按照火工品碼放管理規(guī)定進(jìn)行碼放，炸藥要分類碼放，碼放高度不能超過五箱，與墻距離不能小于100mm?；鸸て繁９軉T建立臺(tái)賬妥善保管核對(duì)指示單辦理火工品發(fā)放手續(xù)火工品運(yùn)輸過程管理火工品現(xiàn)場(chǎng)使用管理火工品清退管理使用火工品的單位在領(lǐng)用火工品前，必須認(rèn)真填寫好火工品指示單，礦主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)科、安全管理科、跟班隊(duì)長、班組長要認(rèn)真審核領(lǐng)用數(shù)量并簽章，嚴(yán)謹(jǐn)代簽現(xiàn)象，憑有效的指示單到炸藥庫領(lǐng)取火工品。司機(jī)、押運(yùn)人員要通過培訓(xùn)合格后，持證上崗。 爆破器材的運(yùn)輸，必須持有關(guān)部門核發(fā)的運(yùn)輸證，方可組織運(yùn)輸。運(yùn)輸過程中，治安保衛(wèi)隊(duì)押運(yùn)人員全程跟蹤，不得擅自離開運(yùn)送車輛，始終保持高度警覺。安全管理科、治安保衛(wèi)隊(duì)、供應(yīng)站不定期對(duì)個(gè)涉爆單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，各涉爆單位要密切配合，加強(qiáng)火工品的現(xiàn)場(chǎng)管理杜絕安全隱患和安全事故。爆破器材必須在防洪、防潮、防雷、防爆、防火、照明、通訊、消防等設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定，安全可靠，經(jīng)有關(guān)部門審查、批準(zhǔn)，具有公安部門簽發(fā)儲(chǔ)存證的倉庫內(nèi)保存。治安保衛(wèi)隊(duì)負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及消防管理工作 廢舊物資回收處置流程圖供應(yīng)站清點(diǎn)核實(shí)回收數(shù)量，辦理回收手續(xù)，建立回收臺(tái)帳。礦組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)廢舊物資進(jìn)行鑒定，并分類存放對(duì)能修復(fù)的廢舊物資，移交相關(guān)部門維修、外調(diào)利用、加工改制后復(fù)用。對(duì)不能復(fù)用的廢舊物資，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員鑒定，供應(yīng)站提出處理方案，報(bào)經(jīng)營礦長、礦長審批。供應(yīng)站提交處置報(bào)告，上報(bào)集團(tuán)物資公司進(jìn)行處置。集團(tuán)物資公司廢舊物資中心和礦相關(guān)部門對(duì)廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)定、定價(jià)后進(jìn)行處置。供應(yīng)站、紀(jì)檢監(jiān)察科、治安保衛(wèi)隊(duì)、機(jī)電動(dòng)力科等部門的相關(guān)人員一同監(jiān)督裝車、拉運(yùn)、過磅，并當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)簽字，建立處置臺(tái)賬。供應(yīng)站核實(shí)數(shù)量后銷賬。按廢舊物資管理制度對(duì)基層區(qū)隊(duì)進(jìn)行考核，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察科、經(jīng)營科、經(jīng)營礦長、礦長審批后進(jìn)行獎(jiǎng)罰，各基層區(qū)隊(duì)對(duì)井上、下的廢舊物資進(jìn)行回收。鑒定分類清點(diǎn)核實(shí)，辦理回收手續(xù)回 收維修、復(fù)用鑒定，提交處置方案提交處置報(bào)告招標(biāo)、定價(jià)、處置裝運(yùn)、過磅復(fù)核、銷賬考核、獎(jiǎng)罰第十六章 信息化辦公室公業(yè)務(wù)流程圖電話故障申報(bào)、處理流程 電話故障申報(bào)調(diào)度臺(tái)（36003600360036004）信息化辦公室（36066）進(jìn)行維修維修完畢，報(bào)調(diào)度臺(tái)辦公自動(dòng)化（OA）帳戶申請(qǐng)流程OA使用人填寫申請(qǐng)，科室/區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人審核辦公自動(dòng)化管理員填寫神華寧煤辦公自動(dòng)化人員變更（申請(qǐng)）表，原始申請(qǐng)表存檔，（見附件1）完 成開通后通知申請(qǐng)人，并告知用戶名及密碼將變更（申請(qǐng)）表送至網(wǎng)絡(luò)中心OA專管人員，并發(fā)送電子版變更（申請(qǐng)）表辦公室主任審批，并加蓋公章信息化辦公室主任審批清水營煤礦OA帳戶申請(qǐng)變更表 日期： 年 月 日姓名原單位原職務(wù)現(xiàn)單位現(xiàn)職務(wù)新增/變更制表人： 聯(lián)系方式： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 辦公室主任審批，并加蓋公章 信息化辦公室主任審核簽字 辦公樓、聯(lián)建LED大屏播放申請(qǐng)流程科室/區(qū)隊(duì)填寫播放申請(qǐng)表科室/區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字審核分管領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)日總值班審批組宣科審查內(nèi)容、并確定播放時(shí)間調(diào)度臺(tái)/組宣科負(fù)責(zé)播放LED大屏播放申請(qǐng)表 申請(qǐng)人：申請(qǐng)科室、區(qū)隊(duì)申請(qǐng)播放日期播放題目 播放內(nèi)容（文本格式：word；圖片文件：、bmp/tpg/pcx；動(dòng)畫文件：mpg/mpeg/vcd/rm。)部門負(fù)責(zé)人審核（簽字）分管領(lǐng)導(dǎo)/當(dāng)日總值班審批 （簽字）組宣科審查內(nèi)容，安排播放時(shí)間及周期煤礦信息化管理體系機(jī)電副礦長信息化辦公室音響、廣播系統(tǒng) 使用單位：組宣科安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（） 使用單位：通風(fēng)隊(duì)工業(yè)自動(dòng)化集成平臺(tái)（）使用單位：各相關(guān)科室人員定位系統(tǒng)（）使用單位：信息化辦公室工業(yè)電視系統(tǒng)（）使用單位：信息化辦公室精細(xì)化管理系統(tǒng)（）使用單位：各相關(guān)科室本安體系管理系統(tǒng)（）使用單位：安全管理科多媒體教學(xué)軟件系統(tǒng)（）使用單位：培訓(xùn)中心LED大屏系統(tǒng) 使用單位：調(diào)度室計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)管理 使用單位：礦各相關(guān)科室調(diào)度通信系統(tǒng) 使用單位：信息化辦公室工業(yè)廣播系統(tǒng) 使用單位：組宣科視頻會(huì)議系統(tǒng)（） 使用單位：調(diào)度室管理信息回饋管理技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)單位：安全管理科技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)單位：通風(fēng)隊(duì)第十七章 生活服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程圖生活服務(wù)中心管理流程圖 生活服務(wù)中心俱進(jìn)物業(yè)公司（駐礦經(jīng)理）公寓樓管理（分管經(jīng)理）食堂管理（分管經(jīng)理）浴室管理（分管經(jīng)理）工廣衛(wèi)生管理（分管經(jīng)理）樓長環(huán)衛(wèi)班長浴工、清潔工服務(wù)員清潔工大堂經(jīng)理后廚主管服務(wù)員廚師單身樓住宿安排流程圖員工提交書面申請(qǐng)，并由所在區(qū)隊(duì)出具證明生活服務(wù)中心核實(shí)信息，安排住宿俱進(jìn)物業(yè)辦理相關(guān)住宿手續(xù)領(lǐng)取被褥、安排住宿房間第十八章 治安保衛(wèi)隊(duì)業(yè)務(wù)了流程圖檢查站工作流程圖對(duì)照票據(jù)核實(shí)實(shí)物拉運(yùn)煤炭物資出示票據(jù)登記放行 火藥庫守衛(wèi)工作流程圖 履行交接班手續(xù)換班對(duì)庫區(qū)所有設(shè)施的完好進(jìn)行檢查監(jiān)督供應(yīng)站發(fā)放火工品，對(duì)照傳遞單核實(shí)量護(hù)送專用車上交接清楚關(guān)閉大門、守衛(wèi)火工品押運(yùn)流程圖清點(diǎn)火工品數(shù)量、裝車運(yùn)輸?shù)骄?，布置警衛(wèi)監(jiān)督供應(yīng)站配發(fā)火工品領(lǐng)用火工品爆破員護(hù)送到井口消防器材管理流程圖給各單位配發(fā)更換滅火器申請(qǐng)批準(zhǔn)登記臺(tái)帳管理牌貼在滅火器上記錄配發(fā)時(shí)間、單位、地點(diǎn)以及責(zé)任人門衛(wèi)管理流程圖詢問來客原因、要求出示證件并登記填寫會(huì)客單聯(lián)系會(huì)客人交回會(huì)客單