【正文】 NNNN備用金借款流程圖圖借款人申請部門負責人審批財務負責人審批主管領導審批經(jīng)營礦長審批礦 長 審 批資金支付流程圖礦資金平衡會審定批Y財務辦理資金支付Y礦領導審批Y業(yè)務部門負責人簽字Y財務負責人審批YY業(yè)務單位填寫付款申請單YYY下達礦資金支付計劃集團下達月度資金計劃礦領導審定核后上報資金計劃財務科依據(jù)各部門上報的費用預算編制月度生產(chǎn)資金預算，依據(jù)當月結算編制月度基建預算第十四章 煤炭管理科業(yè)務流程圖商品煤銷售流程圖社會車輛去營業(yè)室煤場司稱員收票號并付煤營業(yè)室監(jiān)磅員驗煤過重車監(jiān)磅員計量并與運銷公司核對量監(jiān)磅員過空車皮并開票號商品煤統(tǒng)計流程圖監(jiān)磅員合計初始銷量銷售統(tǒng)計報出日報、月報、年報銷售統(tǒng)計與財務科、經(jīng)營科核對銷量銷售統(tǒng)計與運銷公司核對銷量并結算與銷售統(tǒng)計核對銷量現(xiàn)場銷售流程圖空車過磅監(jiān)磅司機押提煤單營業(yè)室押小號車輛進入指定車場等號裝煤班長提號班長簽字提號監(jiān)磅人員登記發(fā)號煤場登記號碼并公布司機按號等待裝車營業(yè)員核查煤種與車號、小號是否一致車輛放行重車過磅車輛到計量房登記、檢查填寫出煤場時間裝車結束付煤人員蓋章付煤人員根據(jù)小號煤種進行裝車核算業(yè)務流程圖每天收集倉下、煤場當班計量員填寫的裝運煤計量單（必須有班長和分管科長簽字）。認真核對計量單，按日分煤種和車號及時準確的登記倉下、煤場的裝運量。每月1日匯總統(tǒng)計上月的裝運量。與運輸隊核對國鐵捆綁量。與營業(yè)室核對鏟車裝車量。數(shù)據(jù)核對無誤，根據(jù)結算標準填制煤炭管理科費用結算報表?？浦鞴茴I導審核、簽字，主管礦長簽字，報經(jīng)營科。煤質管理工作流程圖根據(jù)經(jīng)營科下達的月度接續(xù)結合回采段煤樣指標、分解的月度煤質指標、回采工作面實際情況制定月度煤質計劃，上報經(jīng)營科完成集團公司下達我礦的煤質指標匯報礦領導煤質完成情況，上報經(jīng)營科指標考核及現(xiàn)場考核情況，上報集團公司我礦煤質完成情況根據(jù)實際合理安排采樣、化驗，回采工作面實行現(xiàn)場跟班，發(fā)現(xiàn)影響煤質的問題下發(fā)整改通知單或罰款單結合我礦各工作面煤層煤樣指標及接續(xù)計劃分解集團公司下達我礦的煤質指標，制定月度指標第十五章 供應站業(yè)務流程圖物資計劃編報審批流程圖部門負責人審核本隊計劃，對計劃的真實性、準確性負責審核部門礦建工程由生產(chǎn)技術科負責審核，主要審核工程項目、支護方式、主要材料消耗，工程計劃等；配件、備件計劃由機電動力科根據(jù)設備運行狀況及整體備件儲備情況進行審核經(jīng)營科根據(jù)月度生產(chǎn)計劃、設備運行情況、庫存材料編制本隊月度材料計劃。結合審核部門審核情況，根據(jù)相關經(jīng)濟指標再次核實計劃數(shù)量及金額，并確定費用渠道分管領導簽署審批意見 經(jīng)營礦長 礦 長簽署最終審批意見簽署審批意見申請單位編制人 上報供應站物資采購（提運）業(yè)務流程圖計劃員認真核對基層上報計劃基層上報計劃編制采購計劃分類匯總，平衡利庫， 補庫部門領導審核分管領導審核上報物資公司進入最終采購(提運)物資驗收、入庫業(yè)務流程圖采購員提運物資到庫依物資采購計劃準確提運物資，保證所提物資名稱，規(guī)格型號，圖號，數(shù)量與計劃一致清點到庫物資數(shù)量，查驗質量，檢查三證及技術資料是否齊全保管員驗收到庫物資掌握物資計劃到貨情況計劃員參與物資驗收大宗物資及成套設備的驗收物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與送貨（提料單）是否一致，并檢查三證及技術資料是否齊全，確認無誤后，填寫物資到貨驗收記錄辦理實物入庫手續(xù)相關技術部門參與驗收物資驗收入庫驗收中發(fā)現(xiàn)質量有問題或數(shù)量超過允許偏差的物資，按待保管物資對待，單獨存放，不得上架、歸垛、入貨堆，避免與庫存物資混淆待驗收物資周轉材料管理流程圖審批、下達計劃供應站根據(jù)計劃組織供貨各基層區(qū)隊辦理領用手續(xù)領用周轉材料并建立臺賬現(xiàn)場核查監(jiān)督管理現(xiàn)場組織移交回收 核實回收數(shù)量，辦理銷賬入庫考 核對損壞的周轉材料進行維修、備庫各基層區(qū)隊上報月度需求計劃生產(chǎn)技術科根據(jù)月生產(chǎn)計劃審批需求計劃，調度室、經(jīng)營科、生產(chǎn)礦長審批，下達計劃。井下調劑，利用庫存確保供應。由基層區(qū)隊辦理相關手續(xù)，由生產(chǎn)技術科、調度室、經(jīng)營科，生產(chǎn)礦長審批簽字，供應站出具領用票據(jù)。各領用基層區(qū)隊安排專人建立周轉材料臺賬，并加強使用管理?？哟鷨T不定期入井對周轉材料的使用實施監(jiān)督，并對不合理清退使用，人為損壞進行考核。調度室，生產(chǎn)技術科、供應站和使用及接收單位，現(xiàn)場對周轉材料進行移交接，對不使用的周轉材料組織回收升井入庫。辦理清退庫手續(xù)，把完好、損壞、報廢的周轉材料分類核清進行保管。分工會對損壞、報廢的回收周轉材料單位，按照回收管理制度嚴格考核上報經(jīng)營科。對待修的周轉材料進行維修備用。火工品安全管理流程圖當班使用的火工品爆破后，當班隊長、班長、爆破員、安全員要負責認真清理現(xiàn)場未爆破的火工品，將剩余的火工品交回火藥庫儲存并交回當班領用的指示單。填寫火工品購買審批單送交靈武市公安局審批備案根據(jù)月度火工品使用數(shù)量，結合火藥和雷管的核定安全儲量，由專人負責及時購買火工品，需填寫火工品購買審批單，礦負責人簽字，并加蓋礦章后進行。送交天長民爆公司辦理出庫手續(xù)天長民爆公司派專用運輸車輛運送送達礦火藥庫，礦相關部門驗收入庫礦生產(chǎn)技術科、安全管理科、治安保衛(wèi)隊、供應站驗收數(shù)量及質量，如數(shù)量和審批數(shù)量一致，在到貨驗收記錄上簽字確認，方可入庫。庫管人員按照火工品碼放管理規(guī)定進行碼放，炸藥要分類碼放，碼放高度不能超過五箱，與墻距離不能小于100mm?；鸸て繁９軉T建立臺賬妥善保管核對指示單辦理火工品發(fā)放手續(xù)火工品運輸過程管理火工品現(xiàn)場使用管理火工品清退管理使用火工品的單位在領用火工品前，必須認真填寫好火工品指示單，礦主管領導、生產(chǎn)技術科、安全管理科、跟班隊長、班組長要認真審核領用數(shù)量并簽章，嚴謹代簽現(xiàn)象，憑有效的指示單到炸藥庫領取火工品。司機、押運人員要通過培訓合格后，持證上崗。 爆破器材的運輸，必須持有關部門核發(fā)的運輸證，方可組織運輸。運輸過程中，治安保衛(wèi)隊押運人員全程跟蹤，不得擅自離開運送車輛，始終保持高度警覺。安全管理科、治安保衛(wèi)隊、供應站不定期對個涉爆單位進行監(jiān)督檢查，各涉爆單位要密切配合，加強火工品的現(xiàn)場管理杜絕安全隱患和安全事故。爆破器材必須在防洪、防潮、防雷、防爆、防火、照明、通訊、消防等設施符合有關規(guī)定，安全可靠，經(jīng)有關部門審查、批準，具有公安部門簽發(fā)儲存證的倉庫內保存。治安保衛(wèi)隊負責安全保衛(wèi)及消防管理工作 廢舊物資回收處置流程圖供應站清點核實回收數(shù)量，辦理回收手續(xù)，建立回收臺帳。礦組織相關專業(yè)人員對廢舊物資進行鑒定，并分類存放對能修復的廢舊物資，移交相關部門維修、外調利用、加工改制后復用。對不能復用的廢舊物資，經(jīng)相關專業(yè)人員鑒定，供應站提出處理方案，報經(jīng)營礦長、礦長審批。供應站提交處置報告，上報集團物資公司進行處置。集團物資公司廢舊物資中心和礦相關部門對廢舊物資進行招標、評定、定價后進行處置。供應站、紀檢監(jiān)察科、治安保衛(wèi)隊、機電動力科等部門的相關人員一同監(jiān)督裝車、拉運、過磅，并當場確認簽字，建立處置臺賬。供應站核實數(shù)量后銷賬。按廢舊物資管理制度對基層區(qū)隊進行考核，經(jīng)紀檢監(jiān)察科、經(jīng)營科、經(jīng)營礦長、礦長審批后進行獎罰，各基層區(qū)隊對井上、下的廢舊物資進行回收。鑒定分類清點核實，辦理回收手續(xù)回 收維修、復用鑒定，提交處置方案提交處置報告招標、定價、處置裝運、過磅復核、銷賬考核、獎罰第十六章 信息化辦公室公業(yè)務流程圖電話故障申報、處理流程 電話故障申報調度臺（36003600360036004）信息化辦公室（36066）進行維修維修完畢，報調度臺辦公自動化（OA）帳戶申請流程OA使用人填寫申請，科室/區(qū)隊負責人審核辦公自動化管理員填寫神華寧煤辦公自動化人員變更（申請）表，原始申請表存檔，（見附件1）完 成開通后通知申請人，并告知用戶名及密碼將變更（申請）表送至網(wǎng)絡中心OA專管人員，并發(fā)送電子版變更（申請）表辦公室主任審批，并加蓋公章信息化辦公室主任審批清水營煤礦OA帳戶申請變更表 日期： 年 月 日姓名原單位原職務現(xiàn)單位現(xiàn)職務新增/變更制表人： 聯(lián)系方式： 部門負責人簽字： 辦公室主任審批，并加蓋公章 信息化辦公室主任審核簽字 辦公樓、聯(lián)建LED大屏播放申請流程科室/區(qū)隊填寫播放申請表科室/區(qū)隊負責人簽字審核分管領導或當日總值班審批組宣科審查內容、并確定播放時間調度臺/組宣科負責播放LED大屏播放申請表 申請人：申請科室、區(qū)隊申請播放日期播放題目 播放內容（文本格式：word；圖片文件：、bmp/tpg/pcx；動畫文件：mpg/mpeg/vcd/rm。)部門負責人審核（簽字）分管領導/當日總值班審批 （簽字）組宣科審查內容，安排播放時間及周期煤礦信息化管理體系機電副礦長信息化辦公室音響、廣播系統(tǒng) 使用單位：組宣科安全監(jiān)測系統(tǒng)（） 使用單位：通風隊工業(yè)自動化集成平臺（）使用單位：各相關科室人員定位系統(tǒng)（）使用單位：信息化辦公室工業(yè)電視系統(tǒng)（）使用單位：信息化辦公室精細化管理系統(tǒng)（）使用單位：各相關科室本安體系管理系統(tǒng)（）使用單位：安全管理科多媒體教學軟件系統(tǒng)（）使用單位：培訓中心LED大屏系統(tǒng) 使用單位：調度室計算機、網(wǎng)絡管理 使用單位：礦各相關科室調度通信系統(tǒng) 使用單位：信息化辦公室工業(yè)廣播系統(tǒng) 使用單位：組宣科視頻會議系統(tǒng)（） 使用單位：調度室管理信息回饋管理技術負責人：何仲波技術負責人：姜小衛(wèi)技術負責人：何仲波技術負責人：姜小衛(wèi)技術負責人：姜小衛(wèi)技術負責人：何仲波技術負責單位：安全管理科技術負責人：何仲波技術負責人：何仲波技術負責人：何仲波技術負責人：姜小衛(wèi)技術負責人：姜小衛(wèi)技術負責單位：通風隊第十七章 生活服務中心業(yè)務流程圖生活服務中心管理流程圖 生活服務中心俱進物業(yè)公司（駐礦經(jīng)理）公寓樓管理（分管經(jīng)理）食堂管理（分管經(jīng)理）浴室管理（分管經(jīng)理）工廣衛(wèi)生管理（分管經(jīng)理）樓長環(huán)衛(wèi)班長浴工、清潔工服務員清潔工大堂經(jīng)理后廚主管服務員廚師單身樓住宿安排流程圖員工提交書面申請，并由所在區(qū)隊出具證明生活服務中心核實信息，安排住宿俱進物業(yè)辦理相關住宿手續(xù)領取被褥、安排住宿房間第十八章 治安保衛(wèi)隊業(yè)務了流程圖檢查站工作流程圖對照票據(jù)核實實物拉運煤炭物資出示票據(jù)登記放行 火藥庫守衛(wèi)工作流程圖 履行交接班手續(xù)換班對庫區(qū)所有設施的完好進行檢查監(jiān)督供應站發(fā)放火工品，對照傳遞單核實量護送專用車上交接清楚關閉大門、守衛(wèi)火工品押運流程圖清點火工品數(shù)量、裝車運輸?shù)骄冢贾镁l(wèi)監(jiān)督供應站配發(fā)火工品領用火工品爆破員護送到井口消防器材管理流程圖給各單位配發(fā)更換滅火器申請批準登記臺帳管理牌貼在滅火器上記錄配發(fā)時間、單位、地點以及責任人門衛(wèi)管理流程圖詢問來客原因、要求出示證件并登記填寫會客單聯(lián)系會客人交回會客單