【正文】 料等發(fā)生變化施工單位提出工程變更設計單位提出設計變更監(jiān)理、項目實施單位審核變更后工程造價不超概算設計變更10萬元，工程變更簽證5萬元以下設計變更2050萬元（含50萬元），工程變更簽證1020萬元（包括20萬元）設計變更50100萬元（含100萬元），工程變更簽證2050萬元（包括50萬元）設計變更100萬元，工程變更簽證50萬元以上變更后工程造價超概算正常結(jié)算監(jiān)理單位、項目實施單位負責人簽審監(jiān)理單位、項目實施單位負責人簽審項 目 負責 人 簽審建設工程管理部、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理簽審主管部門組織集團會審建設工程管理部工程主管、工程計劃主管審批建設工程管理部總經(jīng)理建設工程管理部總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理審批集團公司主管副總經(jīng)理審批建設工程管理部總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、分管副總工程師總經(jīng)理辦公室會議審批工程結(jié)算設計變更1020萬元(含20萬元)，工程變更簽證510萬元(包括10萬元)施工圖紙會審制度流程圖建設單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員預審圖紙會審礦總工程師主持會審工程科組織相關(guān)人員參加圖紙會審相關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)導、施工單位、生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、安全管理科、監(jiān)理公司、寧東工程管理處、設計單位參加圖紙會審施工圖主要會審內(nèi)容：（1）、設計方案是否合理，技術(shù)、工藝是否先進，是否符合國家有關(guān)技術(shù)政策和規(guī)定；（2）、圖紙是否齊全，能否滿足施工需要，三類工程相關(guān)聯(lián)的圖紙尺寸是否配套；（3）、井巷工程設計的支護形式是否經(jīng)濟合理；（4）、是否符合施工技術(shù)條件，如需采取特殊技術(shù)措施，技術(shù)上能否保證施工質(zhì)量和安全；（5）、工程結(jié)構(gòu)與設備安裝之間有無矛盾；（6）、土建工程地基處理、基礎(chǔ)設計和抗震等級等是否符合實際情況和規(guī)范要求；設計單位出圖工程科將會審中提出的問題及解決辦法進行進行歸納總結(jié)，形成會審紀要，按礦會議紀要處理程序交辦公室按規(guī)定下發(fā)會議紀要。預備會議 主要議題（1）通過大會議程（2）通過代表資格審查報告（3）通過有關(guān)確認事項會前準備（集團公司黨委批復后） （1）下發(fā)開會通知（2）分發(fā)文件材料（3）培訓監(jiān)票人、計票人（4）布置會場向集團公司黨委匯報和請示（1）籌備情況（2）黨委、紀委委員候選人醞釀情況及票數(shù)（3）起草的文件（4）開會時間、地點及議程召開大會主要議程有：（1）宣布大會開幕，奏《國歌》（2）來賓、上級領(lǐng)導講話（3）黨委工作報告及通過報告決議（4）介紹候選人情況并通過候選人名單（5）通過選舉辦法（6）通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人名單，宣布計票人名單（6）監(jiān)票人、計票人清點人數(shù)及檢查票箱（7）領(lǐng)取、清點、分發(fā)選票（8）宣讀填寫選票說明及寫票（9）宣布投票順序和投票（10）清點選票及宣布清點結(jié)果（11）計票（12）宣布計票結(jié)果和當選名單（13）奏《國際歌》（14）宣布閉會黨委中心組政治理論學習流程圖報礦黨委審批組織學習，做好學習記錄總結(jié)準備學習材料提前通知黨委辦公室列入下周會議表通知中心組成員學習時間和內(nèi)容，如有需要同時發(fā)放學習材料學習記錄、學習筆記等學習檔案存檔擬定理論學習安排政工例會工作流程圖確定會議時間會議記錄存檔確定會議議題(提前通知支部書記和政工人員作準備)草擬會議議程相關(guān)部門提供會議材料會議召開、會議記錄落實會議決議、決定形成會議紀要并下發(fā)黨委民主生活會工作流程圖會前準備請上級黨委派員參加會議確定會議重點議題將會議情況和會議記錄上報上級黨委、紀委開會小結(jié)，做好會議記錄學習文件開展批評與自我批評確定會議日期報上級黨委征求黨內(nèi)外群眾意見并在會上通報意見研究擬定生活會實施方案領(lǐng)導成員談心與會人員做好發(fā)言準備落實整改措施，存檔入黨宣誓儀式工作流程圖入黨宣誓儀式的程序開始致詞宣誓人排隊站在臺前全體人員起立，高唱《國際歌》責任人：主持人黨組織負責人發(fā)表簡短祝詞，祝賀黨組織充實了新鮮血液和新黨員的進步宣讀參加宣誓的新黨員名單宣誓人持立正姿態(tài)，面向黨旗，舉右手握拳宣誓黨組織負責人逐字逐句領(lǐng)讀誓詞，宣誓人跟讀領(lǐng)誓人讀完誓詞說“宣誓人”后，宣誓人分別報自己的名字新黨員代表向黨表決心老黨員代表講話黨組織負責人講話，對新黨員提出希望，對黨組織建設提出要求會議結(jié)束宣誓講話責任人：黨委副書記主持責任人：無責任人：黨委書記黨支部民主生活會工作流程圖支 部 民 主 生 活 會 程 序召開支委討論聽取黨內(nèi)外群眾意見確定民主生活會的具體日期責任人：支部書記或組織委員確定民主生活會的中心議題，并通知全體支委做好準備分別召集黨員、群眾座談會，征求意見分類歸納，整理對班子和個人提出的意見支部書記對黨員群眾提出的意見和全面工作進行認真回顧，對照檢查，做好材料準備支部成員針對意見和分管的工作進行準備黨小組介紹預備黨員在預備期間工作、思想情況和小組意見支委會介紹預備黨員的表現(xiàn)和對他們進行教育考察的情況，提出能否轉(zhuǎn)正的意見召開民主生活會的主要議題、時間、地點和主持人、記錄人及參加人員（如缺席要注明原因）姓名提前通知支部委員向上級黨委報告責任人：支部委員責任人：支部、上級黨委責任人：支部委員或組織委員做好記錄準備學習文件、通報情況學習上級有關(guān)文件，統(tǒng)一思想，端正認識主持人將黨員和群眾對班子和成員提的意見全面介紹，讓每個成員知曉責任人：支部書記（或主持人）責任人：組織委員開展批評和自我批評將記錄報送黨委制定并落實整改措施匯報思想和工作，進行自我批評互相交流意見和開展批評理出共性問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓檢查上次民主生活會提出的問題和整改情況將會議原始記錄報送上級黨委將本次生活會形成書面材料上報黨委年終向全體黨員報告一次工作本年檢查一次改進情況，在下次生活會上匯報建立和健全有關(guān)制度制定整改措施責任人：班子成員責任人：記錄人責任人：支委處分黨員工作流程圖調(diào)查情況 研究意見查清事實向上報告支委研究黨小組會討論聽取違紀黨員意見召開支部生活會違紀黨員檢查或申辯大會討論形成大會決議提出處理意見由支委會介紹情況做好會議記錄找本人談話宣布處分決定和存檔處分決定和違紀材料同犯錯誤黨員見面報上級黨委審批政治理論宣傳工作業(yè)務流程圖組宣科確定宣傳計劃收集媒體采用情況礦內(nèi)外媒體資料歸檔管理收集媒體發(fā)稿情況礦刊、櫥窗、廣播外新聞中心向各部門提出宣傳計劃審稿外網(wǎng)絡中心資料歸檔管理資料歸檔管理發(fā)展黨員流程圖入黨申請人提出申請參加黨課班學習接受黨、團支部培養(yǎng)公示預備黨員接受支部教育，不少于一年的考察，提出轉(zhuǎn)正申請培養(yǎng)時間不少于一年成為中共預備黨員考察后向黨委匯報黨委審批參加入黨積極分子黨課班學習黨委派組織員考察進行預審支部為其指定培養(yǎng)人黨支部通過支部黨員大會討論轉(zhuǎn)正材料報組宣科黨、團組織推優(yōu)入黨材料報組宣科接受政審支部黨員大會討論列為發(fā)展對象支部大會討論表決公示支部黨員大會討論表決支部書記指導填寫《入黨志愿書》黨委審批支部將所有材料整理后報組宣科預審發(fā)展對象接受黨委指派專人考察被確定為入黨積極分子轉(zhuǎn)為正式黨員繼續(xù)接受黨的培養(yǎng)企業(yè)文化建設工作業(yè)務流程圖按照礦實際情況制定企業(yè)文化建設方案 初 稿熟悉并掌握相關(guān)文件及資料下發(fā)各基層支部認真貫徹落實執(zhí)行企業(yè)文化建設實施方案 （審定稿）采取平時抽查、專項檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，結(jié)果納入黨委一體化考核部門主管領(lǐng)導審核資料整理歸檔機關(guān)經(jīng)營黨支部機關(guān)黨群黨支部培訓中心黨支部生活服務中心黨支部治安保衛(wèi)隊黨支部供應站黨支部煤炭管理科黨支部機修廠黨支部通風隊黨支部運輸隊黨支部機電隊黨支部生產(chǎn)準備隊黨支部掘進一隊黨支部綜掘三隊黨支部綜掘二隊黨支部綜掘一隊黨支部綜采二隊黨支部綜采一隊黨支部按照《清水營煤礦黨建精細化目標管理考核實施辦法》（試行）的要求進行檢查治安保衛(wèi)隊信訪辦公室團委工會紀檢監(jiān)察科組宣科機關(guān)生產(chǎn)黨支部檢查落實部門第七章 紀檢監(jiān)察科業(yè)務流程圖清水營煤礦紀檢監(jiān)察信訪舉報工作流程圖信訪件來源上級轉(zhuǎn)辦或交辦其他部門轉(zhuǎn)辦或交辦本級受理錄入重要信訪擬辦單領(lǐng)導批示信訪信息信訪件辦理轉(zhuǎn)辦自辦交辦直接查辦信訪監(jiān)督上報集團要情況要結(jié)果結(jié)案呈批表領(lǐng)導審閱結(jié)案結(jié)束或歸檔初核辦結(jié)結(jié)案呈批表領(lǐng)導審批清水營煤礦紀委工作流程圖清水營煤礦紀委效能檢查工作紀檢監(jiān)察科黨風廉政宣傳教育工作清水營煤礦黨委按照上級要求結(jié)合礦形勢和任務制定教育規(guī)劃制定實施方案各支部反饋工作完成情況下發(fā)各基層支部開展工作制定實施方案簽發(fā)效能監(jiān)察通知書按項目開展效能監(jiān)察工作確立效能監(jiān)察立項項目對效能監(jiān)察實施情況進行階段總結(jié)清水營煤礦廉政文化建設工作業(yè)務流程圖下發(fā)各基層支部認真貫徹落實執(zhí)行廉政文化建設實施方案（審定稿）部門主管領(lǐng)導審核熟悉并掌握相關(guān)文件及資料按照礦實際情況制定廉政文化建 設方案初稿采取平時抽查、專項檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，結(jié)果納入礦黨建一體化考核資料整理歸檔清水營煤礦效能監(jiān)察工作業(yè)務流程圖熟悉并掌握相關(guān)文件及資料按照集團、礦工作重點制定年度規(guī)劃制定效能監(jiān)察日常工作方案安全生產(chǎn)工作情況設備物資采購情況工程建設專項情況干部作風轉(zhuǎn)變情況雙增雙節(jié)效能情況進行效果驗收執(zhí)行效果好，提出獎勵建議執(zhí)行效果差，限期整改落實納入黨委一體化考核通過實施效能監(jiān)察資料整理歸檔清水營煤礦紀律檢查工作業(yè)務流程圖主管領(lǐng)導審核由紀委負責方案實施過程中的監(jiān)督考核工作采取平時抽查、專項檢查監(jiān)督執(zhí)行工作落實到位重大事項經(jīng)黨委書記審批礦長書記審批收集整理內(nèi)業(yè)資料或相關(guān)數(shù)據(jù)制定紀律檢查工作實施方案或措施熟悉并掌握相關(guān)文件及資料確立年度、月度目標工作任務結(jié)果納入礦黨建一體化考核資料整理歸檔第八章 工會業(yè)務流程圖職工（代表）大會工作流程圖籌備領(lǐng)導小組召開會議，討論召開職代會的工作方案提出召開職代會的工作方案，提請礦行政會議討論、通過召開職代會修訂提交大會討論、審議、通過或決定的文件等廣泛征求意見籌備領(lǐng)導小組明確分工，開始籌備下發(fā)需提交大會討論審議、通過或決定的文件等準備好會場及其它職代會的一切準備工作總結(jié)，材料歸檔，重大決議報告上級工會工會工作流程圖區(qū)隊申報及職工申請區(qū)隊審核礦工會業(yè)務分流民主管理廠務公開經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新（雙增雙節(jié)）工作組織建設班組建設工會信息財務工作法律保障送溫暖工程女工計劃生育工會負責人審核工會主席審批業(yè)務反饋及辦理第九章 工程科業(yè)務流程圖項目前期管理流程圖委托設計院進行方案設計方案論證、調(diào)研、選擇集團公司方案會審、行政主管部門批準集團公司審查初設、概算神華總部審查初設、概算行政主管部門批準初設、概算編制初設及概算審查批準安全專篇審查批準消防方案審查批準環(huán)保專篇審查批準水保專篇安全批文環(huán)保批文水保 批文消防批文編制審批施工組織設計工程招標（備案）管理流程圖施工單位進點準備審查施工組織設計、作業(yè)規(guī)程合同編制及審批中標通知書/報告批復開標、評標及評標報告審查 招標答疑招標請示/自營施工報告招標文件審查工程開工工程結(jié)算管理流程圖中間驗收工程結(jié)算監(jiān)理審核報表完成分析規(guī)劃發(fā)展部審批項目實施單位審核統(tǒng)計報表驗收合格監(jiān)理組織工程施工合同（基建）管理流程圖工程科、機電動力科等相關(guān)單位工程科整理、收