【正文】 任不在崗副主任簽發(fā)） 調(diào)度日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)流程圖夜班調(diào)度員編制值班主任審核按日期順序歸檔保存上傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門辦公自動(dòng)化郵箱調(diào)度員收集生產(chǎn)信息調(diào)度月報(bào)業(yè)務(wù)流程圖主任審核上傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門辦公自動(dòng)化郵箱歸檔保存每月1日前報(bào)集團(tuán)調(diào)度中心中心調(diào)度統(tǒng)計(jì)員逐月編制《清水營煤礦調(diào)度簡報(bào)》業(yè)務(wù)流程圖統(tǒng)計(jì)員編輯分管副主任審核統(tǒng)計(jì)員上傳主任審批按簡報(bào)板塊內(nèi)容分工編撰保存歸檔調(diào)度工作總結(jié)、報(bào)告、匯報(bào)材料等業(yè)務(wù)流程圖分管副主任審核主任審核按照領(lǐng)導(dǎo)批示上傳分管副礦長閱示技術(shù)員起草編碼歸檔重點(diǎn)工作業(yè)務(wù)流程圖重點(diǎn)工作內(nèi)容確定確定時(shí)間：每月第一個(gè)星期四確定人：主任技術(shù)員進(jìn)行整理值班調(diào)度員每班進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)度填寫重點(diǎn)工作進(jìn)展記錄重要問題及時(shí)向主任匯報(bào) 技術(shù)員及時(shí)增減內(nèi)容統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)帳資料歸檔保存匯總重大生產(chǎn)影響業(yè)務(wù)流程圖重大生產(chǎn)影響分類：采掘、機(jī)電、運(yùn)輸、有害氣體超限及其他內(nèi)容：單位、時(shí)間、地點(diǎn)、原因、采取措施值班調(diào)度員總值班、調(diào)度室主任、相關(guān)部門和分管副礦長、總工程師、分管副總工程師重大生產(chǎn)影響處理過程填寫生產(chǎn)影響時(shí)間編入調(diào)度日?qǐng)?bào)跟蹤匯總匯報(bào)監(jiān)督有害氣體監(jiān)控業(yè)務(wù)流程圖值班調(diào)度員瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上有瓦斯或一氧化碳超限報(bào)警監(jiān)測(cè)室處理，直至消除超限整理原始記錄，包括有害氣體超限發(fā)生的單位、時(shí)間、地點(diǎn)、原因和采取的措施編入調(diào)度日?qǐng)?bào)發(fā)現(xiàn)通風(fēng)隊(duì)要求匯報(bào)檢測(cè)總值班、調(diào)度室主任、通風(fēng)副總、總工程師、分管安全生產(chǎn)的副礦長匯報(bào)跟蹤監(jiān)督集團(tuán)調(diào)度中心基層區(qū)隊(duì)傳達(dá)指示記錄匯報(bào)1重大生產(chǎn)影響匯報(bào)業(yè)務(wù)流程圖生產(chǎn)影響單位值班調(diào)度員總值班、調(diào)度室主任、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)副總工程師、總工程師、副礦長、礦長影響處理過程整理原始記錄，包括影響發(fā)生的單位、時(shí)間、地點(diǎn)、原因和采取的措施編入調(diào)度日?qǐng)?bào)跟蹤匯報(bào)匯報(bào)監(jiān)督反應(yīng)基層區(qū)隊(duì)傳達(dá)指令記錄集團(tuán)調(diào)度中心匯報(bào)1重大事故搶險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程圖重大事故發(fā)生單位值班調(diào)度員準(zhǔn)備好圖紙和有關(guān)資料供領(lǐng)導(dǎo)分析研究協(xié)調(diào)搶險(xiǎn)所需人力、物力和車輛調(diào)度事故進(jìn)展處理情況傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示、指令提供匯報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人救護(hù)隊(duì)、醫(yī)院、小車板等單位做好救災(zāi)全過程記錄集團(tuán)調(diào)度中心監(jiān)督匯報(bào)指示匯報(bào)通知做好準(zhǔn)備要求事故報(bào)告按領(lǐng)導(dǎo)指示匯報(bào)1雨季“三防”業(yè)務(wù)流程圖每年3月末，由技術(shù)員起草雨季“三防”工作通知和雨季“三防”工作安排及工程計(jì)劃副主任校對(duì)主任審核（重大工程項(xiàng)目或資金量大的必須向分管副礦長匯報(bào)）調(diào)度室組織相關(guān)人員實(shí)施值班調(diào)度員隊(duì)突發(fā)性災(zāi)害事故按規(guī)定程序匯報(bào) 分管副礦長批準(zhǔn)5月初調(diào)度室牽頭檢查“三防”物資儲(chǔ)備和工程施工進(jìn)展情況調(diào)度室按照領(lǐng)導(dǎo)指示啟動(dòng)“三防”調(diào)度室組織相關(guān)人員實(shí)施應(yīng)急預(yù)案1調(diào)度員下井業(yè)務(wù)流程圖 調(diào)度員按照安排下井處理現(xiàn)場(chǎng)可以解決的問題升井后填寫入井記錄包括：時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)的問題、解決方法現(xiàn)場(chǎng)解決不了的問題下發(fā)業(yè)務(wù)聯(lián)系單督辦問題整改情況重要問題向主任、分管副主任匯報(bào)1調(diào)度信息登陸業(yè)務(wù)流程圖技術(shù)員負(fù)責(zé)登陸統(tǒng)計(jì)歸檔主任批準(zhǔn)確定登陸信息內(nèi)容按照網(wǎng)站板塊內(nèi)容登陸業(yè)務(wù)副主任審核簽字1重要匯報(bào)、請(qǐng)示、報(bào)告業(yè)務(wù)流程圖調(diào)度員或其他人員接到匯報(bào)、請(qǐng)示、報(bào)告，閱讀后登記回復(fù)記錄主任閱示 （主任不在崗時(shí)報(bào)副主任）保存歸檔按閱示意見及時(shí)回復(fù)相關(guān)單位1生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議流程圖總結(jié)次日生產(chǎn)指標(biāo)完成情況，安排今日工作。第三章 生產(chǎn)技術(shù)科業(yè)務(wù)流程規(guī)程措施管理流程圖臨時(shí)工程、工作正常生產(chǎn)、結(jié)算考核，改進(jìn)不符合技術(shù)要求符合技術(shù)要求各職能科室現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)驗(yàn)收施工條件發(fā)生變化重要規(guī)程措施組織會(huì)審隊(duì)長現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施技術(shù)員貫徹學(xué)習(xí)總工程師簽發(fā)總工程師審查生產(chǎn)礦長審查專業(yè)副總審查其他職能科室審查生產(chǎn)技術(shù)科審查技術(shù)員修改完善作業(yè)規(guī)程措施技術(shù)副隊(duì)長審查規(guī)程措施技術(shù)員編制規(guī)程、安全技術(shù)措施生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃突發(fā)工程設(shè)計(jì)施工圖地質(zhì)資料設(shè)計(jì)管理流程圖設(shè)計(jì)技術(shù)員編制設(shè)計(jì)方案、文件及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)組長組織設(shè)計(jì)審查專業(yè)科室、副總及生產(chǎn)礦長簽字設(shè)計(jì)技術(shù)員修改完善設(shè)計(jì)總工程師簽發(fā)生產(chǎn)礦長組織實(shí)施實(shí)施過程總結(jié)評(píng)價(jià)上級(jí)審查測(cè)量資料地質(zhì)資料設(shè)備資料現(xiàn)場(chǎng)資料礦井水情水害定期排查流程圖地測(cè)組按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求組織排查工作地質(zhì)技術(shù)員將各組排查結(jié)果匯總地測(cè)組長制定整改措施，限定期限生產(chǎn)技術(shù)科科長審查整改措施總工程師簽發(fā)整改措施施工區(qū)隊(duì)組織實(shí)施地測(cè)組監(jiān)督落實(shí)施工情況地測(cè)組組織對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收合格不合格正常結(jié)算提出考核地質(zhì)編錄與原始資料收集流程圖地測(cè)組成員現(xiàn)場(chǎng)收集地質(zhì)資料地測(cè)技術(shù)員對(duì)資料進(jìn)行匯總分析地測(cè)組長對(duì)資料進(jìn)行審查核對(duì)簽字生產(chǎn)技術(shù)科科長審查核對(duì)簽字總工程師核查簽字地測(cè)組技術(shù)員根據(jù)地質(zhì)資料下發(fā)地質(zhì)預(yù)報(bào)書地測(cè)技術(shù)員對(duì)資料進(jìn)行分類存檔相關(guān)區(qū)隊(duì)根據(jù)地質(zhì)預(yù)報(bào)做好施工準(zhǔn)備，補(bǔ)充技術(shù)措施區(qū)隊(duì)技術(shù)員將簽完字的規(guī)程措施向職工貫徹學(xué)習(xí)隊(duì)長組織實(shí)施技術(shù)措施地質(zhì)技術(shù)員對(duì)預(yù)報(bào)結(jié)果驗(yàn)證分析總結(jié)測(cè)量放線流程圖新工程施工，設(shè)計(jì)組提供設(shè)計(jì)簽字的施工圖紙測(cè)量組技術(shù)員進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)校驗(yàn)測(cè)量組技術(shù)員進(jìn)行導(dǎo)線設(shè)計(jì)地測(cè)組根據(jù)要求進(jìn)行開口第一次放線采掘組下達(dá)開工準(zhǔn)備通知單施工隊(duì)按照標(biāo)定的中腰線施工測(cè)量組不定期檢驗(yàn)巷道中腰線,按要求延伸中腰線測(cè)量組根據(jù)巷道掘進(jìn)進(jìn)度下達(dá)貫通通知單施工隊(duì)技術(shù)員編制貫通措施巷道貫通測(cè)量技術(shù)員編寫放線記錄生產(chǎn)接續(xù)管理流程圖生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)各生產(chǎn)指標(biāo)編制下一年接續(xù)計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)科組織各科室、副總和礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下一年接續(xù)計(jì)劃進(jìn)行會(huì)審根據(jù)會(huì)審意見，生產(chǎn)技術(shù)科重新修訂年度接續(xù)計(jì)劃生產(chǎn)科、生產(chǎn)礦長簽字確認(rèn)后由總工程師簽字下發(fā)執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)年度接續(xù)計(jì)劃編制月度接續(xù)計(jì)劃施工區(qū)隊(duì)按照月度接續(xù)計(jì)劃編制區(qū)隊(duì)月度施工計(jì)劃并組織實(shí)施生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)區(qū)隊(duì)月度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行考核完成或超計(jì)劃進(jìn)尺（產(chǎn)量）提出獎(jiǎng)勵(lì) 未完成計(jì)劃進(jìn)尺（產(chǎn)量）提出考核意見年底生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)本年度接續(xù)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)匯總報(bào)總工程師簽字后存檔生產(chǎn)技術(shù)科組織各區(qū)隊(duì)、副總和礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)月度接續(xù)計(jì)劃會(huì)審根據(jù)會(huì)審意見，生產(chǎn)技術(shù)科重新修訂月度接續(xù)計(jì)劃開（復(fù)）停工管理流程圖生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)礦生產(chǎn)安排提前5日下發(fā)開工準(zhǔn)備通知單生產(chǎn)技術(shù)科科長、采掘副總工程師、生產(chǎn)礦長、總工程師簽字確認(rèn)下發(fā)相關(guān)單位區(qū)隊(duì)做好開（停）工準(zhǔn)備并申請(qǐng)驗(yàn)收，調(diào)度室組織相關(guān)科隊(duì)對(duì)施工區(qū)隊(duì)開（停）工準(zhǔn)備工作檢查施工區(qū)隊(duì)對(duì)檢查出來的問題限期進(jìn)行整改落實(shí)調(diào)度室組織相關(guān)科室對(duì)開工準(zhǔn)備工作進(jìn)行復(fù)查達(dá)到開（復(fù)、停）工要求復(fù)查未達(dá)到開（復(fù)、停）工要求生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)開（復(fù)）工通知單（單位工程暫停施工）施工區(qū)隊(duì)審批開工報(bào)告工程開工，施工隊(duì)伍組織生產(chǎn)工程施工到位施工中存在安全隱患施工隊(duì)伍變更或因故暫停施工生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)停工通知單井下施焊作業(yè)流程圖編制施焊專項(xiàng)安全技術(shù)措施施焊單位施焊單位負(fù)責(zé)人通風(fēng)隊(duì)機(jī)電動(dòng)力科生產(chǎn)技術(shù)科安全管理科調(diào)度室通風(fēng)副總機(jī)電副礦長生產(chǎn)副礦長總工程師礦長填寫井下施焊作業(yè)票安全管理科監(jiān)護(hù)人員機(jī)電動(dòng)力科監(jiān)護(hù)人員通風(fēng)隊(duì)監(jiān)護(hù)人員施焊完畢后回收升井施焊單位負(fù)責(zé)人駐礦安監(jiān)處監(jiān)督人員組織人員現(xiàn)場(chǎng)施焊83 / 140第四章 機(jī)電動(dòng)力科業(yè)務(wù)流程圖設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程圖設(shè)備選型計(jì)劃審批設(shè)備管理員設(shè)備電纜大型材料各種報(bào)表部門間業(yè)務(wù)基層區(qū)隊(duì)設(shè)備到貨建賬編號(hào)驗(yàn)收入庫管理完好備用組織維修待報(bào)廢設(shè)備發(fā)放使用損壞待修驗(yàn)收、考核設(shè)備結(jié)算業(yè)務(wù)交叉及資源共享上報(bào)招標(biāo)驗(yàn)收基層區(qū)隊(duì)回收設(shè)備計(jì)劃招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖子過程流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)申請(qǐng)批復(fù)質(zhì)量反饋監(jiān)造過程及催交過程確定供應(yīng)商并進(jìn)行價(jià)格比較投資計(jì)劃（審批表）、議標(biāo)并確定供貨廠商申請(qǐng)答復(fù)時(shí)間審核意見及回復(fù)意見（有無投資計(jì)劃及技術(shù)參數(shù)）審批表到貨時(shí)間設(shè)備驗(yàn)收建賬并進(jìn)行質(zhì)量反饋設(shè)備結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖設(shè)備結(jié)算（完結(jié)）停電(水)/送電（水）工作流程圖某單位需要停電（水）認(rèn)真填寫《停電（水）/送電（水）申請(qǐng)表》停電（水）單位負(fù)責(zé)人簽字并蓋章審 批機(jī)電動(dòng)力科調(diào)度室安全管理科機(jī)電副礦長生產(chǎn)副礦長嚴(yán)格按照審批時(shí)間作業(yè)工作結(jié)束后，匯報(bào)調(diào)度室通知送電（水）雙增雙節(jié)工作流程圖年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)礦年度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位年度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)基層單位月度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位月度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)基層單位班組月度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位月度項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基層單位月度實(shí)際完成指標(biāo)月度完成指標(biāo)基層單位月度實(shí)際完成生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成指標(biāo)分析評(píng)價(jià)環(huán)?？骗h(huán)保組分解下發(fā)環(huán)保組分解下發(fā)基層單位分解并上報(bào)環(huán)保組分析匯總考評(píng)小組考評(píng)環(huán)保組月度匯總考核環(huán)保組分析總結(jié)報(bào)環(huán)保組匯總報(bào)經(jīng)營科經(jīng)營科分解下發(fā)經(jīng)營科分解下發(fā)礦月度經(jīng)營考評(píng)經(jīng)營科分析匯總糾偏，分析原因，調(diào)整指標(biāo)報(bào)集團(tuán)公司節(jié)能減排工作流程圖成立節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定年度節(jié)能、減排指標(biāo)年度指標(biāo)分解到月區(qū)隊(duì)指標(biāo)分解班組月度指標(biāo)下達(dá)開展節(jié)能、減排工作月度指標(biāo)考核指標(biāo)完成分析全礦指標(biāo)完成情況分析總結(jié)節(jié)能減排項(xiàng)目立項(xiàng)納入經(jīng)營考核項(xiàng)目落實(shí)、跟蹤區(qū)隊(duì)指標(biāo)完成情況分析總結(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目開展情況總結(jié)月度指標(biāo)調(diào)整上報(bào)集團(tuán)糾偏、調(diào)整環(huán)保組跟蹤、落實(shí)指標(biāo)匯總分析環(huán)保組分解第五章 辦公室業(yè)務(wù)流程圖辦公用品管理流程圖各單位編制計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦公室統(tǒng)一匯總礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室會(huì)同紀(jì)檢、經(jīng)營、財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行公開競標(biāo)、比價(jià)采購各單位領(lǐng)用建賬辦公室統(tǒng)一發(fā)放辦公室統(tǒng)一辦理入庫、出庫手續(xù)業(yè)務(wù)招待流程圖機(jī)關(guān)各科室因工作需要安排就餐的，填寫《客飯審批單》分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審批簽字辦公室通知食堂或礦區(qū)相關(guān)餐廳安排就餐備注：礦區(qū)外發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)需經(jīng)礦長同意方可使用，否則費(fèi)用不予報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)結(jié)算、報(bào)銷流程圖就餐結(jié)束后，陪同就餐主要人員在簽單上履行簽字手續(xù)礦區(qū)內(nèi)就餐餐廳持就餐人員簽字的就餐單由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字辦公室審核簽字礦長審批簽字財(cái)務(wù)科報(bào)銷結(jié)算備注：在礦區(qū)外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由礦長簽字后交由辦公室報(bào)銷經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察科登記備案、審批簽字來賓住宿安排流程圖機(jī)關(guān)各科室因工作需要安排來賓住宿的，填寫《來賓住宿審批單》分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審批簽字辦公室通知客房部安排住宿車輛使用流程圖機(jī)關(guān)各科室因工作需安排出車的，填寫《出車派遣單》分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審批簽字辦公室通知司機(jī)出車車輛維修流程圖司機(jī)需維修車輛的，填寫《車輛維修單》辦公室車輛管理員檢查確認(rèn)后簽字司機(jī)持《車輛維修單》到指定修理廠維修車輛辦公室主任審批簽字收文流程圖 收到集團(tuán)或外部單位文件資料及礦井設(shè)計(jì)資料施工圖紙、函件、技術(shù)參數(shù)礦井設(shè)計(jì)資料施工圖紙、函件、技術(shù)參數(shù)文件資料辦公室擬辦礦主要領(lǐng)導(dǎo)批示根據(jù)相關(guān)人員的批示傳閱歸檔下發(fā)給相關(guān)部門或單位發(fā)文流程圖礦主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室核稿相關(guān)人員會(huì)稿部門負(fù)責(zé)人審核起草文件修 改對(duì)外信息資料報(bào)送流程圖相關(guān)人員會(huì)稿分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦公室核稿部門負(fù)責(zé)人審核礦主要領(lǐng)導(dǎo)審批修 改對(duì)外信息編制基建工程內(nèi)業(yè)資料移交