【正文】 任不在崗副主任簽發(fā)） 調(diào)度日報業(yè)務流程圖夜班調(diào)度員編制值班主任審核按日期順序歸檔保存上傳至相關(guān)領(lǐng)導和部門辦公自動化郵箱調(diào)度員收集生產(chǎn)信息調(diào)度月報業(yè)務流程圖主任審核上傳至相關(guān)領(lǐng)導和部門辦公自動化郵箱歸檔保存每月1日前報集團調(diào)度中心中心調(diào)度統(tǒng)計員逐月編制《清水營煤礦調(diào)度簡報》業(yè)務流程圖統(tǒng)計員編輯分管副主任審核統(tǒng)計員上傳主任審批按簡報板塊內(nèi)容分工編撰保存歸檔調(diào)度工作總結(jié)、報告、匯報材料等業(yè)務流程圖分管副主任審核主任審核按照領(lǐng)導批示上傳分管副礦長閱示技術(shù)員起草編碼歸檔重點工作業(yè)務流程圖重點工作內(nèi)容確定確定時間：每月第一個星期四確定人：主任技術(shù)員進行整理值班調(diào)度員每班進行重點調(diào)度填寫重點工作進展記錄重要問題及時向主任匯報 技術(shù)員及時增減內(nèi)容統(tǒng)計員登記臺帳資料歸檔保存匯總重大生產(chǎn)影響業(yè)務流程圖重大生產(chǎn)影響分類：采掘、機電、運輸、有害氣體超限及其他內(nèi)容：單位、時間、地點、原因、采取措施值班調(diào)度員總值班、調(diào)度室主任、相關(guān)部門和分管副礦長、總工程師、分管副總工程師重大生產(chǎn)影響處理過程填寫生產(chǎn)影響時間編入調(diào)度日報跟蹤匯總匯報監(jiān)督有害氣體監(jiān)控業(yè)務流程圖值班調(diào)度員瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)上有瓦斯或一氧化碳超限報警監(jiān)測室處理，直至消除超限整理原始記錄，包括有害氣體超限發(fā)生的單位、時間、地點、原因和采取的措施編入調(diào)度日報發(fā)現(xiàn)通風隊要求匯報檢測總值班、調(diào)度室主任、通風副總、總工程師、分管安全生產(chǎn)的副礦長匯報跟蹤監(jiān)督集團調(diào)度中心基層區(qū)隊傳達指示記錄匯報1重大生產(chǎn)影響匯報業(yè)務流程圖生產(chǎn)影響單位值班調(diào)度員總值班、調(diào)度室主任、相關(guān)部門負責人、相關(guān)副總工程師、總工程師、副礦長、礦長影響處理過程整理原始記錄，包括影響發(fā)生的單位、時間、地點、原因和采取的措施編入調(diào)度日報跟蹤匯報匯報監(jiān)督反應基層區(qū)隊傳達指令記錄集團調(diào)度中心匯報1重大事故搶險業(yè)務流程圖重大事故發(fā)生單位值班調(diào)度員準備好圖紙和有關(guān)資料供領(lǐng)導分析研究協(xié)調(diào)搶險所需人力、物力和車輛調(diào)度事故進展處理情況傳達領(lǐng)導指示、指令提供匯報礦有關(guān)領(lǐng)導相關(guān)部門負責人救護隊、醫(yī)院、小車板等單位做好救災全過程記錄集團調(diào)度中心監(jiān)督匯報指示匯報通知做好準備要求事故報告按領(lǐng)導指示匯報1雨季“三防”業(yè)務流程圖每年3月末，由技術(shù)員起草雨季“三防”工作通知和雨季“三防”工作安排及工程計劃副主任校對主任審核（重大工程項目或資金量大的必須向分管副礦長匯報）調(diào)度室組織相關(guān)人員實施值班調(diào)度員隊突發(fā)性災害事故按規(guī)定程序匯報 分管副礦長批準5月初調(diào)度室牽頭檢查“三防”物資儲備和工程施工進展情況調(diào)度室按照領(lǐng)導指示啟動“三防”調(diào)度室組織相關(guān)人員實施應急預案1調(diào)度員下井業(yè)務流程圖 調(diào)度員按照安排下井處理現(xiàn)場可以解決的問題升井后填寫入井記錄包括：時間、地點、發(fā)現(xiàn)的問題、解決方法現(xiàn)場解決不了的問題下發(fā)業(yè)務聯(lián)系單督辦問題整改情況重要問題向主任、分管副主任匯報1調(diào)度信息登陸業(yè)務流程圖技術(shù)員負責登陸統(tǒng)計歸檔主任批準確定登陸信息內(nèi)容按照網(wǎng)站板塊內(nèi)容登陸業(yè)務副主任審核簽字1重要匯報、請示、報告業(yè)務流程圖調(diào)度員或其他人員接到匯報、請示、報告，閱讀后登記回復記錄主任閱示 （主任不在崗時報副主任）保存歸檔按閱示意見及時回復相關(guān)單位1生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議流程圖總結(jié)次日生產(chǎn)指標完成情況，安排今日工作。第三章 生產(chǎn)技術(shù)科業(yè)務流程規(guī)程措施管理流程圖臨時工程、工作正常生產(chǎn)、結(jié)算考核，改進不符合技術(shù)要求符合技術(shù)要求各職能科室現(xiàn)場把關(guān)驗收施工條件發(fā)生變化重要規(guī)程措施組織會審隊長現(xiàn)場實施技術(shù)員貫徹學習總工程師簽發(fā)總工程師審查生產(chǎn)礦長審查專業(yè)副總審查其他職能科室審查生產(chǎn)技術(shù)科審查技術(shù)員修改完善作業(yè)規(guī)程措施技術(shù)副隊長審查規(guī)程措施技術(shù)員編制規(guī)程、安全技術(shù)措施生產(chǎn)作業(yè)計劃突發(fā)工程設(shè)計施工圖地質(zhì)資料設(shè)計管理流程圖設(shè)計技術(shù)員編制設(shè)計方案、文件及圖紙設(shè)計組長組織設(shè)計審查專業(yè)科室、副總及生產(chǎn)礦長簽字設(shè)計技術(shù)員修改完善設(shè)計總工程師簽發(fā)生產(chǎn)礦長組織實施實施過程總結(jié)評價上級審查測量資料地質(zhì)資料設(shè)備資料現(xiàn)場資料礦井水情水害定期排查流程圖地測組按照質(zhì)量標準化要求組織排查工作地質(zhì)技術(shù)員將各組排查結(jié)果匯總地測組長制定整改措施，限定期限生產(chǎn)技術(shù)科科長審查整改措施總工程師簽發(fā)整改措施施工區(qū)隊組織實施地測組監(jiān)督落實施工情況地測組組織對工程進行驗收合格不合格正常結(jié)算提出考核地質(zhì)編錄與原始資料收集流程圖地測組成員現(xiàn)場收集地質(zhì)資料地測技術(shù)員對資料進行匯總分析地測組長對資料進行審查核對簽字生產(chǎn)技術(shù)科科長審查核對簽字總工程師核查簽字地測組技術(shù)員根據(jù)地質(zhì)資料下發(fā)地質(zhì)預報書地測技術(shù)員對資料進行分類存檔相關(guān)區(qū)隊根據(jù)地質(zhì)預報做好施工準備，補充技術(shù)措施區(qū)隊技術(shù)員將簽完字的規(guī)程措施向職工貫徹學習隊長組織實施技術(shù)措施地質(zhì)技術(shù)員對預報結(jié)果驗證分析總結(jié)測量放線流程圖新工程施工，設(shè)計組提供設(shè)計簽字的施工圖紙測量組技術(shù)員進行相關(guān)數(shù)據(jù)校驗測量組技術(shù)員進行導線設(shè)計地測組根據(jù)要求進行開口第一次放線采掘組下達開工準備通知單施工隊按照標定的中腰線施工測量組不定期檢驗巷道中腰線,按要求延伸中腰線測量組根據(jù)巷道掘進進度下達貫通通知單施工隊技術(shù)員編制貫通措施巷道貫通測量技術(shù)員編寫放線記錄生產(chǎn)接續(xù)管理流程圖生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)集團公司下達各生產(chǎn)指標編制下一年接續(xù)計劃生產(chǎn)技術(shù)科組織各科室、副總和礦領(lǐng)導對下一年接續(xù)計劃進行會審根據(jù)會審意見，生產(chǎn)技術(shù)科重新修訂年度接續(xù)計劃生產(chǎn)科、生產(chǎn)礦長簽字確認后由總工程師簽字下發(fā)執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)年度接續(xù)計劃編制月度接續(xù)計劃施工區(qū)隊按照月度接續(xù)計劃編制區(qū)隊月度施工計劃并組織實施生產(chǎn)技術(shù)科對區(qū)隊月度計劃實施情況進行考核完成或超計劃進尺（產(chǎn)量）提出獎勵 未完成計劃進尺（產(chǎn)量）提出考核意見年底生產(chǎn)技術(shù)科對本年度接續(xù)計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)匯總報總工程師簽字后存檔生產(chǎn)技術(shù)科組織各區(qū)隊、副總和礦領(lǐng)導對月度接續(xù)計劃會審根據(jù)會審意見，生產(chǎn)技術(shù)科重新修訂月度接續(xù)計劃開（復）停工管理流程圖生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)礦生產(chǎn)安排提前5日下發(fā)開工準備通知單生產(chǎn)技術(shù)科科長、采掘副總工程師、生產(chǎn)礦長、總工程師簽字確認下發(fā)相關(guān)單位區(qū)隊做好開（停）工準備并申請驗收，調(diào)度室組織相關(guān)科隊對施工區(qū)隊開（停）工準備工作檢查施工區(qū)隊對檢查出來的問題限期進行整改落實調(diào)度室組織相關(guān)科室對開工準備工作進行復查達到開（復、停）工要求復查未達到開（復、停）工要求生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)開（復）工通知單（單位工程暫停施工）施工區(qū)隊審批開工報告工程開工，施工隊伍組織生產(chǎn)工程施工到位施工中存在安全隱患施工隊伍變更或因故暫停施工生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)停工通知單井下施焊作業(yè)流程圖編制施焊專項安全技術(shù)措施施焊單位施焊單位負責人通風隊機電動力科生產(chǎn)技術(shù)科安全管理科調(diào)度室通風副總機電副礦長生產(chǎn)副礦長總工程師礦長填寫井下施焊作業(yè)票安全管理科監(jiān)護人員機電動力科監(jiān)護人員通風隊監(jiān)護人員施焊完畢后回收升井施焊單位負責人駐礦安監(jiān)處監(jiān)督人員組織人員現(xiàn)場施焊83 / 140第四章 機電動力科業(yè)務流程圖設(shè)備管理業(yè)務流程圖設(shè)備選型計劃審批設(shè)備管理員設(shè)備電纜大型材料各種報表部門間業(yè)務基層區(qū)隊設(shè)備到貨建賬編號驗收入庫管理完好備用組織維修待報廢設(shè)備發(fā)放使用損壞待修驗收、考核設(shè)備結(jié)算業(yè)務交叉及資源共享上報招標驗收基層區(qū)隊回收設(shè)備計劃招標業(yè)務流程圖子過程流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)控制要點申請批復質(zhì)量反饋監(jiān)造過程及催交過程確定供應商并進行價格比較投資計劃（審批表）、議標并確定供貨廠商申請答復時間審核意見及回復意見（有無投資計劃及技術(shù)參數(shù)）審批表到貨時間設(shè)備驗收建賬并進行質(zhì)量反饋設(shè)備結(jié)算業(yè)務流程圖設(shè)備結(jié)算（完結(jié)）停電(水)/送電（水）工作流程圖某單位需要停電（水）認真填寫《停電（水）/送電（水）申請表》停電（水）單位負責人簽字并蓋章審 批機電動力科調(diào)度室安全管理科機電副礦長生產(chǎn)副礦長嚴格按照審批時間作業(yè)工作結(jié)束后，匯報調(diào)度室通知送電（水）雙增雙節(jié)工作流程圖年度生產(chǎn)經(jīng)營目標礦年度雙增雙節(jié)指標基層單位年度雙增雙節(jié)指標基層單位年度生產(chǎn)經(jīng)營指標基層單位月度雙增雙節(jié)指標基層單位月度生產(chǎn)經(jīng)營指標基層單位班組月度雙增雙節(jié)指標基層單位月度項目經(jīng)濟評價基層單位月度實際完成指標月度完成指標基層單位月度實際完成生產(chǎn)經(jīng)營指標完成指標分析評價環(huán)?？骗h(huán)保組分解下發(fā)環(huán)保組分解下發(fā)基層單位分解并上報環(huán)保組分析匯總考評小組考評環(huán)保組月度匯總考核環(huán)保組分析總結(jié)報環(huán)保組匯總報經(jīng)營科經(jīng)營科分解下發(fā)經(jīng)營科分解下發(fā)礦月度經(jīng)營考評經(jīng)營科分析匯總糾偏，分析原因，調(diào)整指標報集團公司節(jié)能減排工作流程圖成立節(jié)能減排工作領(lǐng)導小組制定年度節(jié)能、減排指標年度指標分解到月區(qū)隊指標分解班組月度指標下達開展節(jié)能、減排工作月度指標考核指標完成分析全礦指標完成情況分析總結(jié)節(jié)能減排項目立項納入經(jīng)營考核項目落實、跟蹤區(qū)隊指標完成情況分析總結(jié)項目驗收項目開展情況總結(jié)月度指標調(diào)整上報集團糾偏、調(diào)整環(huán)保組跟蹤、落實指標匯總分析環(huán)保組分解第五章 辦公室業(yè)務流程圖辦公用品管理流程圖各單位編制計劃分管領(lǐng)導審核辦公室統(tǒng)一匯總礦主管領(lǐng)導審批辦公室會同紀檢、經(jīng)營、財務等部門進行公開競標、比價采購各單位領(lǐng)用建賬辦公室統(tǒng)一發(fā)放辦公室統(tǒng)一辦理入庫、出庫手續(xù)業(yè)務招待流程圖機關(guān)各科室因工作需要安排就餐的，填寫《客飯審批單》分管礦領(lǐng)導審批辦公室主任審批簽字辦公室通知食堂或礦區(qū)相關(guān)餐廳安排就餐備注：礦區(qū)外發(fā)生業(yè)務招待費需經(jīng)礦長同意方可使用，否則費用不予報銷業(yè)務招待費結(jié)算、報銷流程圖就餐結(jié)束后，陪同就餐主要人員在簽單上履行簽字手續(xù)礦區(qū)內(nèi)就餐餐廳持就餐人員簽字的就餐單由部門分管領(lǐng)導審核簽字辦公室審核簽字礦長審批簽字財務科報銷結(jié)算備注：在礦區(qū)外發(fā)生的業(yè)務招待費由礦長簽字后交由辦公室報銷經(jīng)紀檢監(jiān)察科登記備案、審批簽字來賓住宿安排流程圖機關(guān)各科室因工作需要安排來賓住宿的，填寫《來賓住宿審批單》分管礦領(lǐng)導審批辦公室主任審批簽字辦公室通知客房部安排住宿車輛使用流程圖機關(guān)各科室因工作需安排出車的，填寫《出車派遣單》分管礦領(lǐng)導審批辦公室主任審批簽字辦公室通知司機出車車輛維修流程圖司機需維修車輛的，填寫《車輛維修單》辦公室車輛管理員檢查確認后簽字司機持《車輛維修單》到指定修理廠維修車輛辦公室主任審批簽字收文流程圖 收到集團或外部單位文件資料及礦井設(shè)計資料施工圖紙、函件、技術(shù)參數(shù)礦井設(shè)計資料施工圖紙、函件、技術(shù)參數(shù)文件資料辦公室擬辦礦主要領(lǐng)導批示根據(jù)相關(guān)人員的批示傳閱歸檔下發(fā)給相關(guān)部門或單位發(fā)文流程圖礦主要領(lǐng)導簽發(fā)分管領(lǐng)導審批辦公室核稿相關(guān)人員會稿部門負責人審核起草文件修 改對外信息資料報送流程圖相關(guān)人員會稿分管領(lǐng)導審核辦公室核稿部門負責人審核礦主要領(lǐng)導審批修 改對外信息編制基建工程內(nèi)業(yè)資料移交