【正文】 對(duì)不能復(fù)用的廢舊物資，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員鑒定，供應(yīng)站提出處理方案，報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)審批。調(diào)度室，生產(chǎn)技術(shù)科、供應(yīng)站和使用及接收單位，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行移交接，對(duì)不使用的周轉(zhuǎn)材料組織回收升井入庫(kù)?？?jī)效考核小組最終裁定結(jié)果考核考核人與被考核人共同針對(duì)考核中的問(wèn)題，采取措施，于次月9日前提出整改方案。將原始發(fā)票按類(lèi)別粘貼到憑證粘貼紙上，并在每張粘貼紙下方注明憑證張數(shù)與金額，已借款的將借款單粘貼到憑證粘貼紙上。審核合同內(nèi)容，發(fā)放授權(quán)，授權(quán)實(shí)施單位與施工單位簽訂合同。（集團(tuán)公司黨委批準(zhǔn)后）籌備工作代表產(chǎn)生。調(diào)度室對(duì)下料完成結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)營(yíng)科進(jìn)行月度考核兌現(xiàn)各區(qū)隊(duì)提前一天向調(diào)度室提交的下放物料計(jì)劃,寫(xiě)明物料的名稱、數(shù)量、下放地點(diǎn)，負(fù)責(zé)人簽字調(diào)度室按照生產(chǎn)急需先下的原則和提升效率最大化的原則安排下放物料計(jì)劃 產(chǎn)量、進(jìn)尺管理流程圖經(jīng)營(yíng)科進(jìn)行月度考核兌現(xiàn)組織基層單位按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)對(duì)生產(chǎn)中的存在問(wèn)題及時(shí)給予平衡、協(xié)調(diào)對(duì)每日指標(biāo)完成情況及生產(chǎn)影響進(jìn)行統(tǒng)計(jì)配合相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)影響及產(chǎn)量、進(jìn)尺完成進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，安排當(dāng)月生產(chǎn)活動(dòng)。依據(jù)確定的施工單位，工程造價(jià)原則，起草合同。集團(tuán)社保中心 統(tǒng)籌 個(gè)人查詢 補(bǔ)充養(yǎng)老金、住房公積金、補(bǔ)充醫(yī)療金上個(gè)人賬戶住房公積金的辦理圖各位員工上網(wǎng)進(jìn)入銀川住房公積金網(wǎng)站，輸入自己的卡號(hào)和密碼（身份證號(hào)）查詢卡內(nèi)金額本單位招錄的員工（包括大學(xué)生）直接領(lǐng)卡即可轉(zhuǎn)移完畢后開(kāi)戶行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬蓋章。審核合同內(nèi)容，發(fā)放授權(quán)，授權(quán)實(shí)施單位與施工單位簽訂合同。由基層區(qū)隊(duì)辦理相關(guān)手續(xù)，由生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、經(jīng)營(yíng)科，生產(chǎn)礦長(zhǎng)審批簽字，供應(yīng)站出具領(lǐng)用票據(jù)。爆破器材必須在防洪、防潮、防雷、防爆、防火、照明、通訊、消防等設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定，安全可靠，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查、批準(zhǔn)，具有公安部門(mén)簽發(fā)儲(chǔ)存證的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保存。供應(yīng)站、紀(jì)檢監(jiān)察科、治安保衛(wèi)隊(duì)、機(jī)電動(dòng)力科等部門(mén)的相關(guān)人員一同監(jiān)督裝車(chē)、拉運(yùn)、過(guò)磅，并當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)簽字，建立處置臺(tái)賬。對(duì)待修的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行維修備用。成本、費(fèi)用控制流程圖成本、費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)分解與指標(biāo)主體控制單位簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū)下達(dá)月度、季度計(jì)劃指標(biāo)區(qū)隊(duì)、科室進(jìn)行二次分解、過(guò)程控制月度、季度考核并分析原因，與特殊情況經(jīng)核實(shí)后進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整指標(biāo)反饋、修正，第十三章 財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)流程圖流程圖說(shuō)明 進(jìn)程終結(jié)標(biāo)識(shí) 進(jìn)程處理標(biāo)識(shí) 判斷標(biāo)識(shí) 文檔標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí) 預(yù)先定義好流程進(jìn)程連接線財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理流程圖（1）總賬處理流程圖（2）憑證處理流程圖（3）固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖（4）資金、出納業(yè)務(wù)流程圖（5）結(jié)賬流程圖（6）財(cái)務(wù)報(bào)告流程圖報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖經(jīng)辦人整理原始憑據(jù)并簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人審核費(fèi)控人員審核財(cái)務(wù)人員初審財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核主管礦長(zhǎng)審批批礦長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)辦理款項(xiàng)支付NNNN備用金借款流程圖圖借款人申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審批礦 長(zhǎng) 審 批資金支付流程圖礦資金平衡會(huì)審定批Y財(cái)務(wù)辦理資金支付Y礦領(lǐng)導(dǎo)審批Y業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字Y財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批YY業(yè)務(wù)單位填寫(xiě)付款申請(qǐng)單YYY下達(dá)礦資金支付計(jì)劃集團(tuán)下達(dá)月度資金計(jì)劃礦領(lǐng)導(dǎo)審定核后上報(bào)資金計(jì)劃財(cái)務(wù)科依據(jù)各部門(mén)上報(bào)的費(fèi)用預(yù)算編制月度生產(chǎn)資金預(yù)算，依據(jù)當(dāng)月結(jié)算編制月度基建預(yù)算第十四章 煤炭管理科業(yè)務(wù)流程圖商品煤銷(xiāo)售流程圖社會(huì)車(chē)輛去營(yíng)業(yè)室煤場(chǎng)司稱員收票號(hào)并付煤營(yíng)業(yè)室監(jiān)磅員驗(yàn)煤過(guò)重車(chē)監(jiān)磅員計(jì)量并與運(yùn)銷(xiāo)公司核對(duì)量監(jiān)磅員過(guò)空車(chē)皮并開(kāi)票號(hào)商品煤統(tǒng)計(jì)流程圖監(jiān)磅員合計(jì)初始銷(xiāo)量銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)出日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)科、經(jīng)營(yíng)科核對(duì)銷(xiāo)量銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)與運(yùn)銷(xiāo)公司核對(duì)銷(xiāo)量并結(jié)算與銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)核對(duì)銷(xiāo)量現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售流程圖空車(chē)過(guò)磅監(jiān)磅司機(jī)押提煤?jiǎn)螤I(yíng)業(yè)室押小號(hào)車(chē)輛進(jìn)入指定車(chē)場(chǎng)等號(hào)裝煤班長(zhǎng)提號(hào)班長(zhǎng)簽字提號(hào)監(jiān)磅人員登記發(fā)號(hào)煤場(chǎng)登記號(hào)碼并公布司機(jī)按號(hào)等待裝車(chē)營(yíng)業(yè)員核查煤種與車(chē)號(hào)、小號(hào)是否一致車(chē)輛放行重車(chē)過(guò)磅車(chē)輛到計(jì)量房登記、檢查填寫(xiě)出煤場(chǎng)時(shí)間裝車(chē)結(jié)束付煤人員蓋章付煤人員根據(jù)小號(hào)煤種進(jìn)行裝車(chē)核算業(yè)務(wù)流程圖每天收集倉(cāng)下、煤場(chǎng)當(dāng)班計(jì)量員填寫(xiě)的裝運(yùn)煤計(jì)量單（必須有班長(zhǎng)和分管科長(zhǎng)簽字）。財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)復(fù)審審核后簽字，開(kāi)具支票給報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人通知報(bào)銷(xiāo)人領(lǐng)取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票持手續(xù)完備的原始憑證到財(cái)務(wù)科審核證件管理流程圖證件管理流程圖特作證件辦理流程安全入井資格證辦理流程職業(yè)資格等級(jí)證辦理流程根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的特作計(jì)劃根據(jù)新入礦和安全資格證到期人員情況編制開(kāi)班報(bào)告。建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位出施工圖施工組織設(shè)計(jì)（作業(yè)規(guī)程）會(huì)審圖施工隊(duì)技術(shù)員根據(jù)相關(guān)資料編制施工組織設(shè)計(jì)（作業(yè)規(guī)程）基本建設(shè)項(xiàng)目由工程科下達(dá)施工組織設(shè)計(jì)（作業(yè)規(guī)程）編制通知書(shū)生產(chǎn)技術(shù)科專業(yè)人員進(jìn)行初審合格組織會(huì)審總工程師主持會(huì)審工程科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電動(dòng)力科、通風(fēng)隊(duì)、安全管理科、各專業(yè)副總工程師、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、礦總工程師集體會(huì)審工程科將問(wèn)題及解決辦法進(jìn)行歸納，形成會(huì)審紀(jì)要，并由礦辦公室出施工組織設(shè)計(jì)（作業(yè)規(guī)程）會(huì)審紀(jì)要竣工驗(yàn)收管理流程圖工程竣工，施工單位編制竣工報(bào)告監(jiān)理組織初驗(yàn)合格建設(shè)方組織竣工驗(yàn)收合格驗(yàn)收人員簽字竣工驗(yàn)收紀(jì)要單位工程質(zhì)量認(rèn)證書(shū)內(nèi)業(yè)資料移交歸檔不合格，問(wèn)題整改不合格，問(wèn)題整改竣工結(jié)算1內(nèi)業(yè)資料移交流圖工程內(nèi)業(yè)資料建設(shè)方資料監(jiān)理單位施工單位項(xiàng)目前期與單位工程監(jiān)理資料施工資料及竣工圖監(jiān)理專業(yè)負(fù)責(zé)人審核建設(shè)方負(fù)責(zé)人審核建設(shè)方負(fù)責(zé)人審核監(jiān)理專業(yè)負(fù)責(zé)人審核檔案室負(fù)責(zé)人審核檔案室負(fù)責(zé)人審核移交歸檔檔案室負(fù)責(zé)人審核第十章 人力資源科業(yè)務(wù)流程圖管理人員績(jī)效考核流程圖 管理人員績(jī)效考核同級(jí)考核下級(jí)考核上級(jí)考核同級(jí)考核每日考核部門(mén)考核各科室及區(qū)隊(duì)一般管理人員互評(píng)考核部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)考核測(cè)評(píng)考核互評(píng)考核分管領(lǐng)導(dǎo)考核部門(mén)負(fù)責(zé)人考核副總互評(píng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、部門(mén)黨支部書(shū)記互評(píng)各部門(mén)副職互評(píng)一般管理人員互評(píng)工會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察科、組宣科審核人力資源科匯總每月考核結(jié)果人力資源科科長(zhǎng)審批礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記審批簽字公 示薪酬發(fā)放中兌現(xiàn)考核結(jié)果副總、部門(mén)負(fù)責(zé)人、部門(mén)黨支部書(shū)記人力資源報(bào)表業(yè)務(wù)流程圖填寫(xiě)報(bào)表人力資源科科長(zhǎng)審核人力資源科副科長(zhǎng)審核上報(bào)報(bào)表是否通過(guò)審核否是是否通過(guò)審核是人事業(yè)務(wù)辦理流程圖一、集團(tuán)其他單位調(diào)入我礦員工手續(xù)辦理流程：預(yù)調(diào)入人員填寫(xiě)求職登記表，礦根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)，礦長(zhǎng)簽署接受商調(diào)表。主要有（1）黨委工作報(bào)告；（2）黨費(fèi)收繳、使用報(bào)告；（3）選舉辦法。調(diào)度室月末對(duì)文明生產(chǎn)情況進(jìn)行評(píng)比、考核，按文件獎(jiǎng)罰，拿出考核意見(jiàn)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)營(yíng)科進(jìn)行月度考核兌現(xiàn)1物料下放管理流程圖各區(qū)隊(duì)材料員到供應(yīng)站及機(jī)電動(dòng)力科設(shè)領(lǐng)取材料及設(shè)備，按規(guī)定裝車(chē)。預(yù)備會(huì)議 主要議題（1）通過(guò)大會(huì)議程（2）通過(guò)代表資格審查報(bào)告（3）通過(guò)有關(guān)確認(rèn)事項(xiàng)會(huì)前準(zhǔn)備（集團(tuán)公司黨委批復(fù)后） （1）下發(fā)開(kāi)會(huì)通知（2）分發(fā)文件材料（3）培訓(xùn)監(jiān)票人、計(jì)票人（4）布置會(huì)場(chǎng)向集團(tuán)公司黨委匯報(bào)和請(qǐng)示（1）籌備情況（2）黨委、紀(jì)委委員候選人醞釀情況及票數(shù)（3）起草的文件（4）開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)及議程召開(kāi)大會(huì)主要議程有：（1）宣布大會(huì)開(kāi)幕，奏《國(guó)歌》（2）來(lái)賓、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話（3）黨委工作報(bào)告及通過(guò)報(bào)告決議（4）介紹候選人情況并通過(guò)候選人名單（5）通過(guò)選舉辦法（6）通過(guò)總監(jiān)票人、監(jiān)票人名單，宣布計(jì)票人名單（6）監(jiān)票人、計(jì)票人清點(diǎn)人數(shù)及檢查票箱（7）領(lǐng)取、清點(diǎn)、分發(fā)選票（8）宣讀填寫(xiě)選票說(shuō)明及寫(xiě)票（9）宣布投票順序和投票（10）清點(diǎn)選票及宣布清點(diǎn)結(jié)果（11）計(jì)票（12）宣布計(jì)票結(jié)果和當(dāng)選名單（13）奏《國(guó)際歌》（14）宣布閉會(huì)黨委中心組政治理論學(xué)習(xí)流程圖報(bào)礦黨委審批組織學(xué)習(xí)，做好學(xué)習(xí)記錄總結(jié)準(zhǔn)備學(xué)習(xí)材料提前通知黨委辦公室列入下周會(huì)議表通知中心組成員學(xué)習(xí)時(shí)間和內(nèi)容，如有需要同時(shí)發(fā)放學(xué)習(xí)材料學(xué)習(xí)記錄、學(xué)習(xí)筆記等學(xué)習(xí)檔案存檔擬定理論學(xué)習(xí)安排政工例會(huì)工作流程圖確定會(huì)議時(shí)間會(huì)議記錄存檔確定會(huì)議議題(提前通知支部書(shū)記和政工人員作準(zhǔn)備)草擬會(huì)議議程相關(guān)部門(mén)提供會(huì)議材料會(huì)議召開(kāi)、會(huì)議記錄落實(shí)會(huì)議決議、決定形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)黨委民主生活會(huì)工作流程圖會(huì)前準(zhǔn)備請(qǐng)上級(jí)黨委派員參加會(huì)議確定會(huì)議重點(diǎn)議題將會(huì)議情況和會(huì)議記錄上報(bào)上級(jí)黨委、紀(jì)委開(kāi)會(huì)小結(jié)，做好會(huì)議記錄學(xué)習(xí)文件開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)確定會(huì)議日期報(bào)上級(jí)黨委征求黨內(nèi)外群眾意見(jiàn)并在會(huì)上通報(bào)意見(jiàn)研究擬定生活會(huì)實(shí)施方案領(lǐng)導(dǎo)成員談心與會(huì)人員做好發(fā)言準(zhǔn)備落實(shí)整改措施，存檔入黨宣誓儀式工作流程圖入黨宣誓儀式的程序開(kāi)始致詞宣誓人排隊(duì)站在臺(tái)前全體人員起立，高唱《國(guó)際歌》責(zé)任人：主持人黨組織負(fù)責(zé)人發(fā)表簡(jiǎn)短祝詞，祝賀黨組織充實(shí)了新鮮血液和新黨員的進(jìn)步宣讀參加宣誓的新黨員名單宣誓人持立正姿態(tài)，面向黨旗，舉右手握拳宣誓黨組織負(fù)責(zé)人逐字逐句領(lǐng)讀誓詞，宣誓人跟讀領(lǐng)誓人讀完誓詞說(shuō)“宣誓人”后，宣誓人分別報(bào)自己的名字新黨員代表向黨表決心老黨員代表講話黨組織負(fù)責(zé)人講話，對(duì)新黨員提出希望，對(duì)黨組織建設(shè)提出要求會(huì)議結(jié)束宣誓講話責(zé)任人：黨委副書(shū)記主持責(zé)任人：無(wú)責(zé)任人：黨委書(shū)記黨支部民主生活會(huì)工作流程圖支 部 民 主 生 活 會(huì) 程 序召開(kāi)支委討論聽(tīng)取黨內(nèi)外群眾意見(jiàn)確定民主生活會(huì)的具體日期責(zé)任人：支部書(shū)記或組織委員確定民主生活會(huì)的中心議題，并通知全體支委做好準(zhǔn)備分別召集黨員、群眾座談會(huì)，征求意見(jiàn)分類(lèi)歸納，整理對(duì)班子和個(gè)人提出的意見(jiàn)支部書(shū)記對(duì)黨員群眾提出的意見(jiàn)和全面工作進(jìn)行認(rèn)真回顧，對(duì)照檢查，做好材料準(zhǔn)備支部成員針對(duì)意見(jiàn)和分管的工作進(jìn)行準(zhǔn)備黨小組介紹預(yù)備黨員在預(yù)備期間工作、思想情況和小組意見(jiàn)支委會(huì)介紹預(yù)備黨員的表現(xiàn)和對(duì)他們進(jìn)行教育考察的情況，提出能否轉(zhuǎn)正的意見(jiàn)召開(kāi)民主生活會(huì)的主要議題、時(shí)間、地點(diǎn)和主持人、記錄人及參加人員（如缺席要注明原因）姓名提前通知支部委員向上級(jí)黨委報(bào)告責(zé)任人：支部委員責(zé)任人：支部、上級(jí)黨委責(zé)任人：支部委員或組織委員做好記錄準(zhǔn)備學(xué)習(xí)文件、通報(bào)情況學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件，統(tǒng)一思想，端正認(rèn)識(shí)主持人將黨員和群眾對(duì)班子和成員提的意見(jiàn)全面介紹，讓每個(gè)成員知曉責(zé)任人：支部書(shū)記（或主持人）責(zé)任人：組織委員開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)將記錄報(bào)送黨委制定并落實(shí)整改措施匯報(bào)思想和工作，進(jìn)行自我批評(píng)互相交流意見(jiàn)和開(kāi)展批評(píng)理出共性問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檢查上次民主生活會(huì)提出的問(wèn)題和整改情況將會(huì)議原始記錄報(bào)送上級(jí)黨委將本次生活會(huì)形成書(shū)面材料上報(bào)黨委年終向全體黨員報(bào)告一次工作本年檢查一次改進(jìn)情況，在下次生活會(huì)上匯報(bào)建立和健全有關(guān)制度制定整改措施責(zé)任人：班子成員責(zé)任人：記錄人責(zé)任人：支委處分黨員工作流程圖調(diào)查情況 研究意見(jiàn)查清事實(shí)向上報(bào)告支委研究黨小組會(huì)討論聽(tīng)取違紀(jì)黨員意見(jiàn)召開(kāi)支部生活會(huì)違紀(jì)黨員檢查或申辯大會(huì)討論形成大會(huì)決議提出處理意見(jiàn)由支委會(huì)介紹情況做好會(huì)議記錄找本人談話宣布處分決定和存檔處分決定和違紀(jì)材料同犯錯(cuò)誤黨員見(jiàn)面報(bào)上級(jí)黨委審批政治理論宣傳工作業(yè)務(wù)流程圖組宣科確定宣傳計(jì)劃收集媒體采用情況礦內(nèi)外媒體資料歸檔管理收集媒體發(fā)稿情況礦刊、櫥窗、廣播外新聞中心向各部門(mén)提出宣傳計(jì)劃審稿外網(wǎng)絡(luò)中心資料歸檔管理資料歸檔管理發(fā)展黨員流程圖入黨申請(qǐng)人提出申請(qǐng)參加黨課班學(xué)習(xí)接受黨、團(tuán)支