【正文】 工程師簽發(fā)總工程師審查生產(chǎn)礦長審查專業(yè)副總審查其他職能科室審查生產(chǎn)技術(shù)科審查技術(shù)員修改完善作業(yè)規(guī)程措施技術(shù)副隊(duì)長審查規(guī)程措施技術(shù)員編制規(guī)程、安全技術(shù)措施生產(chǎn)作業(yè)計劃突發(fā)工程設(shè)計施工圖地質(zhì)資料設(shè)計管理流程圖設(shè)計技術(shù)員編制設(shè)計方案、文件及圖紙設(shè)計組長組織設(shè)計審查專業(yè)科室、副總及生產(chǎn)礦長簽字設(shè)計技術(shù)員修改完善設(shè)計總工程師簽發(fā)生產(chǎn)礦長組織實(shí)施實(shí)施過程總結(jié)評價上級審查測量資料地質(zhì)資料設(shè)備資料現(xiàn)場資料礦井水情水害定期排查流程圖地測組按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求組織排查工作地質(zhì)技術(shù)員將各組排查結(jié)果匯總地測組長制定整改措施，限定期限生產(chǎn)技術(shù)科科長審查整改措施總工程師簽發(fā)整改措施施工區(qū)隊(duì)組織實(shí)施地測組監(jiān)督落實(shí)施工情況地測組組織對工程進(jìn)行驗(yàn)收合格不合格正常結(jié)算提出考核地質(zhì)編錄與原始資料收集流程圖地測組成員現(xiàn)場收集地質(zhì)資料地測技術(shù)員對資料進(jìn)行匯總分析地測組長對資料進(jìn)行審查核對簽字生產(chǎn)技術(shù)科科長審查核對簽字總工程師核查簽字地測組技術(shù)員根據(jù)地質(zhì)資料下發(fā)地質(zhì)預(yù)報書地測技術(shù)員對資料進(jìn)行分類存檔相關(guān)區(qū)隊(duì)根據(jù)地質(zhì)預(yù)報做好施工準(zhǔn)備，補(bǔ)充技術(shù)措施區(qū)隊(duì)技術(shù)員將簽完字的規(guī)程措施向職工貫徹學(xué)習(xí)隊(duì)長組織實(shí)施技術(shù)措施地質(zhì)技術(shù)員對預(yù)報結(jié)果驗(yàn)證分析總結(jié)測量放線流程圖新工程施工，設(shè)計組提供設(shè)計簽字的施工圖紙測量組技術(shù)員進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)校驗(yàn)測量組技術(shù)員進(jìn)行導(dǎo)線設(shè)計地測組根據(jù)要求進(jìn)行開口第一次放線采掘組下達(dá)開工準(zhǔn)備通知單施工隊(duì)按照標(biāo)定的中腰線施工測量組不定期檢驗(yàn)巷道中腰線,按要求延伸中腰線測量組根據(jù)巷道掘進(jìn)進(jìn)度下達(dá)貫通通知單施工隊(duì)技術(shù)員編制貫通措施巷道貫通測量技術(shù)員編寫放線記錄生產(chǎn)接續(xù)管理流程圖生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)各生產(chǎn)指標(biāo)編制下一年接續(xù)計劃生產(chǎn)技術(shù)科組織各科室、副總和礦領(lǐng)導(dǎo)對下一年接續(xù)計劃進(jìn)行會審根據(jù)會審意見，生產(chǎn)技術(shù)科重新修訂年度接續(xù)計劃生產(chǎn)科、生產(chǎn)礦長簽字確認(rèn)后由總工程師簽字下發(fā)執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)年度接續(xù)計劃編制月度接續(xù)計劃施工區(qū)隊(duì)按照月度接續(xù)計劃編制區(qū)隊(duì)月度施工計劃并組織實(shí)施生產(chǎn)技術(shù)科對區(qū)隊(duì)月度計劃實(shí)施情況進(jìn)行考核完成或超計劃進(jìn)尺（產(chǎn)量）提出獎勵 未完成計劃進(jìn)尺（產(chǎn)量）提出考核意見年底生產(chǎn)技術(shù)科對本年度接續(xù)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)匯總報總工程師簽字后存檔生產(chǎn)技術(shù)科組織各區(qū)隊(duì)、副總和礦領(lǐng)導(dǎo)對月度接續(xù)計劃會審根據(jù)會審意見，生產(chǎn)技術(shù)科重新修訂月度接續(xù)計劃開（復(fù)）停工管理流程圖生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)礦生產(chǎn)安排提前5日下發(fā)開工準(zhǔn)備通知單生產(chǎn)技術(shù)科科長、采掘副總工程師、生產(chǎn)礦長、總工程師簽字確認(rèn)下發(fā)相關(guān)單位區(qū)隊(duì)做好開（停）工準(zhǔn)備并申請驗(yàn)收，調(diào)度室組織相關(guān)科隊(duì)對施工區(qū)隊(duì)開（停）工準(zhǔn)備工作檢查施工區(qū)隊(duì)對檢查出來的問題限期進(jìn)行整改落實(shí)調(diào)度室組織相關(guān)科室對開工準(zhǔn)備工作進(jìn)行復(fù)查達(dá)到開（復(fù)、停）工要求復(fù)查未達(dá)到開（復(fù)、停）工要求生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)開（復(fù)）工通知單（單位工程暫停施工）施工區(qū)隊(duì)審批開工報告工程開工，施工隊(duì)伍組織生產(chǎn)工程施工到位施工中存在安全隱患施工隊(duì)伍變更或因故暫停施工生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)停工通知單井下施焊作業(yè)流程圖編制施焊專項(xiàng)安全技術(shù)措施施焊單位施焊單位負(fù)責(zé)人通風(fēng)隊(duì)機(jī)電動力科生產(chǎn)技術(shù)科安全管理科調(diào)度室通風(fēng)副總機(jī)電副礦長生產(chǎn)副礦長總工程師礦長填寫井下施焊作業(yè)票安全管理科監(jiān)護(hù)人員機(jī)電動力科監(jiān)護(hù)人員通風(fēng)隊(duì)監(jiān)護(hù)人員施焊完畢后回收升井施焊單位負(fù)責(zé)人駐礦安監(jiān)處監(jiān)督人員組織人員現(xiàn)場施焊83 / 140第四章 機(jī)電動力科業(yè)務(wù)流程圖設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程圖設(shè)備選型計劃審批設(shè)備管理員設(shè)備電纜大型材料各種報表部門間業(yè)務(wù)基層區(qū)隊(duì)設(shè)備到貨建賬編號驗(yàn)收入庫管理完好備用組織維修待報廢設(shè)備發(fā)放使用損壞待修驗(yàn)收、考核設(shè)備結(jié)算業(yè)務(wù)交叉及資源共享上報招標(biāo)驗(yàn)收基層區(qū)隊(duì)回收設(shè)備計劃招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖子過程流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)申請批復(fù)質(zhì)量反饋監(jiān)造過程及催交過程確定供應(yīng)商并進(jìn)行價格比較投資計劃（審批表）、議標(biāo)并確定供貨廠商申請答復(fù)時間審核意見及回復(fù)意見（有無投資計劃及技術(shù)參數(shù)）審批表到貨時間設(shè)備驗(yàn)收建賬并進(jìn)行質(zhì)量反饋設(shè)備結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖設(shè)備結(jié)算（完結(jié)）停電(水)/送電（水）工作流程圖某單位需要停電（水）認(rèn)真填寫《停電（水）/送電（水）申請表》停電（水）單位負(fù)責(zé)人簽字并蓋章審 批機(jī)電動力科調(diào)度室安全管理科機(jī)電副礦長生產(chǎn)副礦長嚴(yán)格按照審批時間作業(yè)工作結(jié)束后，匯報調(diào)度室通知送電（水）雙增雙節(jié)工作流程圖年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)礦年度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位年度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)基層單位月度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位月度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)基層單位班組月度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位月度項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價基層單位月度實(shí)際完成指標(biāo)月度完成指標(biāo)基層單位月度實(shí)際完成生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成指標(biāo)分析評價環(huán)?？骗h(huán)保組分解下發(fā)環(huán)保組分解下發(fā)基層單位分解并上報環(huán)保組分析匯總考評小組考評環(huán)保組月度匯總考核環(huán)保組分析總結(jié)報環(huán)保組匯總報經(jīng)營科經(jīng)營科分解下發(fā)經(jīng)營科分解下發(fā)礦月度經(jīng)營考評經(jīng)營科分析匯總糾偏，分析原因，調(diào)整指標(biāo)報集團(tuán)公司節(jié)能減排工作流程圖成立節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定年度節(jié)能、減排指標(biāo)年度指標(biāo)分解到月區(qū)隊(duì)指標(biāo)分解班組月度指標(biāo)下達(dá)開展節(jié)能、減排工作月度指標(biāo)考核指標(biāo)完成分析全礦指標(biāo)完成情況分析總結(jié)節(jié)能減排項(xiàng)目立項(xiàng)納入經(jīng)營考核項(xiàng)目落實(shí)、跟蹤區(qū)隊(duì)指標(biāo)完成情況分析總結(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目開展情況總結(jié)月度指標(biāo)調(diào)整上報集團(tuán)糾偏、調(diào)整環(huán)保組跟蹤、落實(shí)指標(biāo)匯總分析環(huán)保組分解第五章 辦公室業(yè)務(wù)流程圖辦公用品管理流程圖各單位編制計劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦公室統(tǒng)一匯總礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室會同紀(jì)檢、經(jīng)營、財務(wù)等部門進(jìn)行公開競標(biāo)、比價采購各單位領(lǐng)用建賬辦公室統(tǒng)一發(fā)放辦公室統(tǒng)一辦理入庫、出庫手續(xù)業(yè)務(wù)招待流程圖機(jī)關(guān)各科室因工作需要安排就餐的，填寫《客飯審批單》分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審批簽字辦公室通知食堂或礦區(qū)相關(guān)餐廳安排就餐備注：礦區(qū)外發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)需經(jīng)礦長同意方可使用，否則費(fèi)用不予報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)結(jié)算、報銷流程圖就餐結(jié)束后，陪同就餐主要人員在簽單上履行簽字手續(xù)礦區(qū)內(nèi)就餐餐廳持就餐人員簽字的就餐單由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字辦公室審核簽字礦長審批簽字財務(wù)科報銷結(jié)算備注：在礦區(qū)外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由礦長簽字后交由辦公室報銷經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察科登記備案、審批簽字來賓住宿安排流程圖機(jī)關(guān)各科室因工作需要安排來賓住宿的，填寫《來賓住宿審批單》分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審批簽字辦公室通知客房部安排住宿車輛使用流程圖機(jī)關(guān)各科室因工作需安排出車的，填寫《出車派遣單》分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審批簽字辦公室通知司機(jī)出車車輛維修流程圖司機(jī)需維修車輛的，填寫《車輛維修單》辦公室車輛管理員檢查確認(rèn)后簽字司機(jī)持《車輛維修單》到指定修理廠維修車輛辦公室主任審批簽字收文流程圖 收到集團(tuán)或外部單位文件資料及礦井設(shè)計資料施工圖紙、函件、技術(shù)參數(shù)礦井設(shè)計資料施工圖紙、函件、技術(shù)參數(shù)文件資料辦公室擬辦礦主要領(lǐng)導(dǎo)批示根據(jù)相關(guān)人員的批示傳閱歸檔下發(fā)給相關(guān)部門或單位發(fā)文流程圖礦主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室核稿相關(guān)人員會稿部門負(fù)責(zé)人審核起草文件修 改對外信息資料報送流程圖相關(guān)人員會稿分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦公室核稿部門負(fù)責(zé)人審核礦主要領(lǐng)導(dǎo)審批修 改對外信息編制基建工程內(nèi)業(yè)資料移交流程圖工程內(nèi)業(yè)資料監(jiān)理單位資料建設(shè)方資料施工單位資料項(xiàng)目前期與單位工程資料監(jiān)理資料施工資料及竣工圖移交歸檔施工單位審核建設(shè)方、監(jiān)理單位審核辦公室審核1會議組織流程圖發(fā)布會議通知準(zhǔn)備會議材料安排會議室召開會議安排議事日程下發(fā)會議紀(jì)要整理會議記錄督辦反饋貫徹落實(shí)備注：、黨委會、安全辦公會以及涉外大型工作會議由辦公室負(fù)責(zé)通知。調(diào)度室月末對文明生產(chǎn)情況進(jìn)行評比、考核，按文件獎罰，拿出考核意見分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)營科進(jìn)行月度考核兌現(xiàn)1物料下放管理流程圖各區(qū)隊(duì)材料員到供應(yīng)站及機(jī)電動力科設(shè)領(lǐng)取材料及設(shè)備，按規(guī)定裝車。第二部分 業(yè)務(wù)流程圖第一章 安全管理科業(yè)務(wù)流程圖安全檢查業(yè)務(wù)流程圖召開會議分組安排現(xiàn)場檢查問題匯總通報（下發(fā)五定表）復(fù)查（通報）下發(fā)隱患（問題）整改通知單未整改整改落實(shí)整改落實(shí)規(guī)程、措施審批業(yè)務(wù)流程圖參加會審審簽審查人簽字發(fā)回修訂無問題無問題有問題安全例會會議流程圖確定會議議題召開安全例會下發(fā)會議記錄下一次會議議題對紀(jì)要內(nèi)容督促落實(shí)，并對落實(shí)情況進(jìn)行考核并匯報分管領(lǐng)導(dǎo)第二章 調(diào)度室業(yè)務(wù)流程圖上級通知、通報、傳真、指令等業(yè)務(wù)文件處理流程圖 值班調(diào)度員接受詳細(xì)閱讀文件內(nèi)容登記編號按主任或副主任閱示意見送達(dá)礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門按文件分類歸檔報主任閱示（主任不在崗時報副主任）填寫傳閱記錄清水營煤礦采煤、進(jìn)尺管理流程圖 技術(shù)員或值班調(diào)度員簽收詳細(xì)閱讀指示和文件內(nèi)容登記編號按主任或副主任閱示意見送達(dá)礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門按文件分類歸檔報主任閱示（主任不在崗時報副主任）填寫傳閱記錄粘貼處理單調(diào)度通知、通報、紀(jì)要業(yè)務(wù)處理流程圖技術(shù)員編寫副主任核稿分管副主任審核下發(fā)到相關(guān)部門和單位按文件分類歸檔文件編號填寫發(fā)文登記主任簽發(fā)（主任不在崗副主任簽發(fā)） 調(diào)度日報業(yè)務(wù)流程圖夜班調(diào)度員編制值班主任審核按日期順序歸檔保存上傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門辦公自動化郵箱調(diào)度員收集生產(chǎn)信息調(diào)度月報業(yè)務(wù)流程圖主任審核上傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門辦公自動化郵箱歸檔保存每月1日前報集團(tuán)調(diào)度中心中心調(diào)度統(tǒng)計員逐月編制《清水營煤礦調(diào)度簡報》業(yè)務(wù)流程圖統(tǒng)計員編輯分管副主任審核統(tǒng)計員上傳主任審批按簡報板塊內(nèi)容分工編撰保存歸檔調(diào)度工作總結(jié)、報告、匯報材料等業(yè)務(wù)流程圖分管副主任審核主任審核按照領(lǐng)導(dǎo)批示上傳分管副礦長閱示技術(shù)員起草編碼歸檔重點(diǎn)工作業(yè)務(wù)流程圖重點(diǎn)工作內(nèi)容確定確定時間：每月第一個星期四確定人：主任技術(shù)員進(jìn)行整理值班調(diào)度員每班進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)度填寫重點(diǎn)工作進(jìn)展記錄重要問題及時向主任匯報 技術(shù)員及時增減內(nèi)容統(tǒng)計員登記臺帳資料歸檔保存匯總重大生產(chǎn)影響業(yè)務(wù)流程圖重大生產(chǎn)影響分類：采掘、機(jī)電、運(yùn)輸、有害氣體超限及其他內(nèi)容：單位、時間、地點(diǎn)、原因、采取措施值班調(diào)度員總值班、調(diào)度室主任、相關(guān)部門和分管副礦長、總工程師、分管副總工程師重大生產(chǎn)影響處理過程填寫生產(chǎn)影響時間編入調(diào)度日報跟蹤匯總匯報監(jiān)督有害氣體監(jiān)控業(yè)務(wù)流程圖值班調(diào)度員瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)上有瓦斯或一氧化碳超限報警監(jiān)測室處理，直至消除超限整理原始記錄，包括有害氣體超限發(fā)生的單位、時間、地點(diǎn)、原因和采取的措施編入調(diào)度日報發(fā)現(xiàn)通風(fēng)隊(duì)要求匯報檢測總值班、調(diào)度室主任、通風(fēng)副總、總工程師、分管安全生產(chǎn)的副礦長匯報跟蹤監(jiān)督集團(tuán)調(diào)度中心基層區(qū)隊(duì)傳達(dá)指示記錄匯報1重大生產(chǎn)影響匯報業(yè)務(wù)流程圖生產(chǎn)影響單位值班調(diào)度員總值班、