【正文】 流程圖工程內(nèi)業(yè)資料監(jiān)理單位資料建設(shè)方資料施工單位資料項(xiàng)目前期與單位工程資料監(jiān)理資料施工資料及竣工圖移交歸檔施工單位審核建設(shè)方、監(jiān)理單位審核辦公室審核1會(huì)議組織流程圖發(fā)布會(huì)議通知準(zhǔn)備會(huì)議材料安排會(huì)議室召開會(huì)議安排議事日程下發(fā)會(huì)議紀(jì)要整理會(huì)議記錄督辦反饋貫徹落實(shí)備注：、黨委會(huì)、安全辦公會(huì)以及涉外大型工作會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)通知。 在醞釀黨委、紀(jì)委委員候選人過(guò)程中，同時(shí)在黨員（代表）中就黨委工作報(bào)告起草和修改征求意見。上報(bào)集團(tuán)審核。礦人力資源科負(fù)責(zé)人根據(jù)各單位生產(chǎn)接續(xù)、定員編制情況分配，人事管理員登記本人相關(guān)信息，填寫報(bào)增表、登記勞動(dòng)防護(hù)用品電子、手工臺(tái)帳，出具勞動(dòng)防護(hù)用品領(lǐng)用單、出具員工流動(dòng)介紹信，本人去分配單位報(bào)到。外單位調(diào)入的員工拿到卡后交去原單位進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)移將蓋好章的第五聯(lián)轉(zhuǎn)移單拿回人力資源科進(jìn)行合并住房公積金住房公積金由人力資源科進(jìn)行開戶辦卡人力資源科（轉(zhuǎn)移需提供）轉(zhuǎn)入單位名稱:神寧清水營(yíng)煤礦單位公積金賬號(hào)醫(yī)療保險(xiǎn)的辦理流程圖醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)入的員工與新招錄的員工靈州礦區(qū)內(nèi)的員工用以前單位發(fā)放的醫(yī)療卡即可醫(yī)療卡丟失的員工需交一張照片和12元錢到人力資源科辦理醫(yī)療卡先打電話掛失（09514025360），三天后攜帶醫(yī)療本及身份證到靈武就業(yè)保障局二樓財(cái)務(wù)上去進(jìn)行補(bǔ)辦1工傷保險(xiǎn)的辦理流程圖工傷保險(xiǎn)先由安監(jiān)科進(jìn)行工傷速報(bào)工傷速報(bào)必須在24小時(shí)內(nèi)交到人力資源科人力資源科將工傷速報(bào)表發(fā)給集團(tuán)公司社保中心通知發(fā)生工傷的區(qū)隊(duì)準(zhǔn)備工傷認(rèn)定的所有材料，在發(fā)生工傷20天內(nèi)將準(zhǔn)備好的材料送到人力資源科人力資源科將準(zhǔn)備好的材料送往集團(tuán)公司社保中心進(jìn)行工傷認(rèn)定認(rèn)定下來(lái)等待鑒定通知，在此期間可以報(bào)銷一部分工傷費(fèi)用1計(jì)時(shí)工資業(yè)務(wù)流程圖礦各部門每日及時(shí)報(bào)工人力資源科工資核算員審核人力資源科科長(zhǎng)審核人力資源科計(jì)算工資（報(bào)工截止每月20日）礦長(zhǎng)審核經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)審核人力資源科科長(zhǎng)審核集團(tuán)人力資源部審批各部門負(fù)責(zé)人審核是否通過(guò)審批否是員工是否發(fā)現(xiàn)所發(fā)工資有問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由人資科核實(shí)后進(jìn)行補(bǔ)發(fā)補(bǔ)扣未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，完成財(cái)務(wù)科審核員工賬號(hào)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司直接上個(gè)人賬戶1工資業(yè)務(wù)流程圖礦屬各部門每月19日及時(shí)報(bào)工分管領(lǐng)導(dǎo)審批人力資源科審核人力資源科計(jì)算工資礦長(zhǎng)審核經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)審核人力資源科科長(zhǎng)審核集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部審批礦財(cái)務(wù)科發(fā)放到礦屬各部門工資1獎(jiǎng)金審批、發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖集團(tuán)審批人力資源科測(cè)算礦屬各部門標(biāo)準(zhǔn)及考核礦長(zhǎng)審核經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)審核人力資源科科長(zhǎng)審核分礦屬各部門二次分配礦屬各部門負(fù)責(zé)人審核人力資源科審核財(cái)務(wù)科審核賬號(hào)集團(tuán)人力資源部審核集團(tuán)人財(cái)務(wù)公司發(fā)放1定額管理流程圖礦屬各區(qū)隊(duì)的進(jìn)尺（產(chǎn)量）、計(jì)時(shí)工生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室人力資源科集團(tuán)礦屬各區(qū)隊(duì)二次分配上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)報(bào)表審核礦財(cái)務(wù)科上報(bào)礦屬員工發(fā)放紀(jì)檢監(jiān)察科、工會(huì)監(jiān)督審批審核發(fā)放審核審核監(jiān)督查詢根據(jù)礦進(jìn)尺（產(chǎn)量）計(jì)劃編制定額通知單礦屬區(qū)隊(duì)組織生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整人員確定1勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖經(jīng)營(yíng)科根據(jù)全礦生產(chǎn)需求做出全年勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用預(yù)算及年度和月度需求計(jì)劃人力資源科及時(shí)了解防護(hù)用品的種類及使用期限并結(jié)合職工工種制定出勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法系統(tǒng)提示到期勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放 職工因調(diào)崗等原因個(gè)人申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)根據(jù)文件配發(fā)的由系統(tǒng)提交計(jì)劃應(yīng)急類需求必需由區(qū)隊(duì)提交申請(qǐng)集體勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及領(lǐng)用個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及領(lǐng)用人力資源科根據(jù)文件核實(shí)審批后通過(guò)系統(tǒng)發(fā)放供應(yīng)站出物資領(lǐng)料單職工確認(rèn)簽字后憑身份證領(lǐng)取保管員核實(shí)出庫(kù)，將領(lǐng)料單裝冊(cè)并將白聯(lián)移交人力資源科每月25號(hào)至本月月底由供應(yīng)站將本月物資領(lǐng)料單及明細(xì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)賬 每月25號(hào)至本月月底由供應(yīng)站將本月物資領(lǐng)料單及明細(xì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)賬 人力資源科不定期對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的使用進(jìn)行督察并及時(shí)與財(cái)務(wù)科核對(duì)已發(fā)生的勞動(dòng)防護(hù)用品的費(fèi)用及明細(xì)人力資源科與經(jīng)營(yíng)科核對(duì)計(jì)劃差額并根據(jù)全年計(jì)劃及已發(fā)生的費(fèi)用制定發(fā)放計(jì)劃第十一章 培訓(xùn)中心業(yè)務(wù)流程圖年度培訓(xùn)計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程各單位和業(yè)務(wù)部門上報(bào)培訓(xùn)需求計(jì)劃業(yè)務(wù)部門匯總，提出初步方案分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，公司有關(guān)會(huì)議研究確定下發(fā)年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 參加上級(jí)舉辦的培訓(xùn)班工作業(yè)務(wù)流程根據(jù)上級(jí)培訓(xùn)通知，提出參培人員名單或分配參培單位名額 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批下發(fā)通知各單位上報(bào)參培人員名單匯總上報(bào)培訓(xùn)單位 參培人員參加培訓(xùn) 培訓(xùn)承辦單位將相關(guān)培訓(xùn)文件資料交培訓(xùn)中心學(xué)歷教育工作業(yè)務(wù)流程學(xué)員填寫《學(xué)歷教育培訓(xùn)申請(qǐng)表》部門領(lǐng)導(dǎo)同意人力資源部審核同意集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批參加學(xué)習(xí) 學(xué)員向培訓(xùn)中心提交畢業(yè)證書、畢業(yè)生登記表和學(xué)習(xí)成績(jī)單 培訓(xùn)報(bào)銷流程圖如果報(bào)銷差旅費(fèi)，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，并注明出差任務(wù)、時(shí)間、出發(fā)地、到達(dá)地及車船費(fèi)金額和其他費(fèi)用。結(jié)合審核部門審核情況，根據(jù)預(yù)算相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再次核實(shí)計(jì)劃數(shù)量及金額，并劃分費(fèi)用渠道。計(jì)劃管理流程礦內(nèi)會(huì)審計(jì)劃執(zhí)行情況分析年度調(diào)整建議計(jì)劃礦內(nèi)審批，發(fā)相關(guān)部門計(jì)劃執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)部門會(huì)審編制月度執(zhí)行計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃集團(tuán)批準(zhǔn)三年戰(zhàn)略規(guī)劃年度計(jì)劃規(guī)劃部初審“五型企業(yè)”建設(shè)管理流程圖礦“五型企業(yè)”實(shí)施辦法依據(jù)礦三年規(guī)劃、年度計(jì)劃確定年度創(chuàng)建“五型企業(yè)”關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)職能主控部門依據(jù)業(yè)務(wù)分工建立分管范圍內(nèi)年度創(chuàng)建績(jī)效計(jì)劃建立礦年度“五型企業(yè)”創(chuàng)建績(jī)效計(jì)劃經(jīng)會(huì)審、核準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施月度、季度跟蹤、反饋、考核，并根據(jù)內(nèi)外部條件變化不斷優(yōu)化、調(diào)整年度分析、總結(jié)，形成“五型企業(yè)”創(chuàng)建分析報(bào)告考核標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化改進(jìn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)測(cè)算流程圖根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一部署，成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、總體安排指標(biāo)測(cè)算工作各部門依據(jù)業(yè)務(wù)范疇，開展相關(guān)工作經(jīng)營(yíng)口及相關(guān)部門進(jìn)行費(fèi)用、材料指標(biāo)測(cè)算機(jī)電動(dòng)力科水電、修理費(fèi)測(cè)算財(cái)務(wù)折舊、利息等指標(biāo)測(cè)算人力資源科部門職工薪酬測(cè)算技術(shù)部門指定采掘接續(xù)煤質(zhì)等其它指標(biāo)測(cè)算召開專題會(huì)議集中會(huì)審確定各專業(yè)合理指標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)匯總測(cè)算，并形成測(cè)算方案礦委會(huì)進(jìn)行專題研究，確定指標(biāo)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解流程圖上報(bào)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)建議計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)確定指標(biāo)進(jìn)行倒測(cè)礦經(jīng)營(yíng)指標(biāo)依據(jù)職能分管范圍分解關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，形成指標(biāo)分解方案經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)組織專題會(huì)議審核指標(biāo)分解方案礦委會(huì)審核分解方案否，重新測(cè)定與基層區(qū)隊(duì)、職能科室簽訂相關(guān)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書職能科室、區(qū)隊(duì)、班組進(jìn)行二次經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解、承包指標(biāo)主控部門監(jiān)督、檢查分解、落實(shí)情況月度、季度績(jī)效考評(píng)流程圖績(jī)效考核流程分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職能管理部門考核情況進(jìn)行審核每月、季3日前經(jīng)營(yíng)科匯總分析考核結(jié)果，并于次月15日前提交績(jī)效考核組成員初次會(huì)審。與運(yùn)輸隊(duì)核對(duì)國(guó)鐵捆綁量。各領(lǐng)用基層區(qū)隊(duì)安排專人建立周轉(zhuǎn)材料臺(tái)賬，并加強(qiáng)使用管理。送交天長(zhǎng)民爆公司辦理出庫(kù)手續(xù)天長(zhǎng)民爆公司派專用運(yùn)輸車輛運(yùn)送送達(dá)礦火藥庫(kù)，礦相關(guān)部門驗(yàn)收入庫(kù)礦生產(chǎn)技術(shù)科、安全管理科、治安保衛(wèi)隊(duì)、供應(yīng)站驗(yàn)收數(shù)量及質(zhì)量，如數(shù)量和審批數(shù)量一致，在到貨驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，方可入庫(kù)。治安保衛(wèi)隊(duì)負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及消防管理工作 廢舊物資回收處置流程圖供應(yīng)站清點(diǎn)核實(shí)回收數(shù)量，辦理回收手續(xù)，建立回收臺(tái)帳。鑒定分類清點(diǎn)核實(shí)，辦理回收手續(xù)回 收維修、復(fù)用鑒定，提交處置方案提交處置報(bào)告招標(biāo)、定價(jià)、處置裝運(yùn)、過(guò)磅復(fù)核、銷賬考核、獎(jiǎng)罰第十六章 信息化辦公室公業(yè)務(wù)流程圖電話故障申報(bào)、處理流程 電話故障申報(bào)調(diào)度臺(tái)（36003600360036004）信息化辦公室（36066）進(jìn)行維修維修完畢，報(bào)調(diào)度臺(tái)辦公自動(dòng)化（OA）帳戶申請(qǐng)流程OA使用人填寫申請(qǐng)，科室/區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人審核辦公自動(dòng)化管理員填寫神華寧煤辦公自動(dòng)化人員變更（申請(qǐng)）表，原始申請(qǐng)表存檔，（見附件1）完 成開通后通知申請(qǐng)人，并告知用戶名及密碼將變更（申請(qǐng)）表送至網(wǎng)絡(luò)中心OA專管人員，并發(fā)送電子版變更（申請(qǐng)）表辦公室主任審批，并加蓋公章信息化辦公室主任審批清水營(yíng)煤礦OA帳戶申請(qǐng)變更表 日期： 年 月 日姓名原單位原職務(wù)現(xiàn)單位現(xiàn)職務(wù)新增/變更制表人： 聯(lián)系方式： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 辦公室主任審批，并加蓋公章 信息化辦公室主任審核簽字 辦公樓、聯(lián)建LED大屏播放申請(qǐng)流程科室/區(qū)隊(duì)填寫播放申請(qǐng)表科室/區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字審核分管領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)日總值班審批組宣科審查內(nèi)容、并確定播放時(shí)間調(diào)度臺(tái)/組宣科負(fù)責(zé)播放LED大屏播放申請(qǐng)表 申請(qǐng)人：申請(qǐng)科室、區(qū)隊(duì)申請(qǐng)播放日期播放題目 播放內(nèi)容（文本格式：word；圖片文件：、bmp/tpg/pcx；動(dòng)畫文件：mpg/mpeg/vcd/rm。集團(tuán)物資公司廢舊物資中心和礦相關(guān)部門對(duì)廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)定、定價(jià)后進(jìn)行處置。 爆破器材的運(yùn)輸，必須持有關(guān)部門核發(fā)的運(yùn)輸證，方可組織運(yùn)輸。分工會(huì)對(duì)損壞、報(bào)廢的回收周轉(zhuǎn)材料單位，按照回收管理制度嚴(yán)格考核上報(bào)經(jīng)營(yíng)科。煤質(zhì)管理工作流程圖根據(jù)經(jīng)營(yíng)科下達(dá)的月度接續(xù)結(jié)合回采段煤樣指標(biāo)、分解的月度煤質(zhì)指標(biāo)、回采工作面實(shí)際情況制定月度煤質(zhì)計(jì)劃，上報(bào)經(jīng)營(yíng)科完成集團(tuán)公司下達(dá)我礦的煤質(zhì)指標(biāo)匯報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)煤質(zhì)完成情況，上報(bào)經(jīng)營(yíng)科指標(biāo)考核及現(xiàn)場(chǎng)考核情況，上報(bào)集團(tuán)公司我礦煤質(zhì)完成情況根據(jù)實(shí)際合理安排采樣、化驗(yàn)，回采工作面實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)跟班，發(fā)現(xiàn)影響煤質(zhì)的問(wèn)題下發(fā)整改通知單或罰款單結(jié)合我礦各工作面煤層煤樣指標(biāo)及接續(xù)計(jì)劃分解集團(tuán)公司下達(dá)我礦的煤質(zhì)指標(biāo)，制定月度指標(biāo)第十五章 供應(yīng)站業(yè)務(wù)流程圖物資計(jì)劃編報(bào)審批流程圖部門負(fù)責(zé)人審核本隊(duì)計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)審核部門礦建工程由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核，主要審核工程項(xiàng)目、支護(hù)方式、主要材料消耗，工程計(jì)劃等；配件、備件計(jì)劃由機(jī)電動(dòng)力科根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況及整體備件儲(chǔ)備情況進(jìn)行審核經(jīng)營(yíng)科根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行情況、庫(kù)存材料編制本隊(duì)月度材料計(jì)劃。各職能專業(yè)按照相關(guān)考核辦法進(jìn)行月、季度考核次月10日前績(jī)效考核辦公室將績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組裁定結(jié)果提交人力資源科、財(cái)務(wù)科進(jìn)行結(jié)果執(zhí)行。依據(jù)確定的施工單位，工程造價(jià)原則，起草合同。培訓(xùn)中心報(bào)銷經(jīng)辦人匯總報(bào)銷審批單，科室負(fù)責(zé)人簽字。填寫《檔案轉(zhuǎn)移通知單》，在檔案臺(tái)帳上注明轉(zhuǎn)出時(shí)間和單位。工程變更管理流程圖施工方案、使用材