金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程,erp系統(tǒng)崗位責(zé)任規(guī)定(參考版)
2025-04-16 03:03本頁面
【正文】 第三十四條 建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設(shè)立一個激勵基數(shù)，與年 終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責(zé)任感。第三十二條 由于沒有及時制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo) 致系統(tǒng)不能正常運行的，每次扣 5 分。第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組， 導(dǎo)致錯誤延續(xù)的，每次扣 5 分。 第二十八條 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣 5 分。第四章 獎懲辦法第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為 ERP 考核分數(shù)乘以 ERP 考核占 KPI 考核的權(quán)重的值。第二十二條 IT 部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及 時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，IT 部必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯 報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT 部必須根據(jù)當(dāng)時 具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行。（五）、應(yīng)收賬款管理員 主要職責(zé)： 負責(zé)審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指 導(dǎo)糾正； 及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過 1 天； 及時處理已交貨的銷售訂單； 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)； 及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票， 不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額 的準(zhǔn)確性； 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正； 如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解 決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。（三）、成本控制員 主要職責(zé)： 制定公司成本核算管理制度； 維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案； 及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果； 及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進解決過程； 指導(dǎo)公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)： 負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認； 根據(jù)排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心； 在派工序計劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實際使用情況，完 成物料退庫； 如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒 有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié) 果錯誤； 定期提供派工執(zhí)行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計 表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進度； 所有操作要及時、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨 倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準(zhǔn)確；以上各項操作要謹慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準(zhǔn)確性；1負責(zé)每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告 部門主管；1照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在 遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉 管員物料盤點；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點 合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理 主要職責(zé)： 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心， 工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 負責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發(fā)布、更新流 程圖； 傳送經(jīng)計劃管理員確認的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計劃執(zhí)行情 況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正； 確認和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報單，并跟蹤執(zhí)行情況； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng) 用、成品入庫的正確性和及時性； 協(xié)助做好 KPI 考核工作。（二）、采購訂單處理員 主要職責(zé)： 負責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)； 對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性； 負責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門； 當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流 物料的收發(fā)； 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉； 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有 得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進行下一步工作； 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及
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