erp系統(tǒng)操作流程及崗位責(zé)任管理制度(參考版)
2025-04-10 05:40本頁面
【正文】 第二十八條 對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50％處罰。第二十六條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內(nèi)對其他人員按《ERP問題處理流程》提出的問題進行處理而導(dǎo)致錯誤延續(xù)或擴散的，每次扣5分。第二十四條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。第二十二條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分。第十九條 各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第十五條 系統(tǒng)管理（一）、ERP工程師主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配； 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護和備份（見易飛日常維護操作手冊、計算機系統(tǒng)維護及備份操作手冊）； 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題； 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施； 根據(jù)管理需要進行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第十六條 數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。（四）、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價； 及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄； 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理； 月結(jié)時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告； 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進項稅暫估； 檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十四條 財務(wù)管理模塊 （財務(wù)部）（一）、總賬管理員—財務(wù)部主管主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理； 檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬； 結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表； 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和IT部相關(guān)人員解決問題； 提出財務(wù)管理報表規(guī)劃； 針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合易飛的特點，提出合適的財務(wù)解決方案，并能促進該方案的順利執(zhí)行； 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的； 維護更新部門操作手冊。（二）、生產(chǎn)流程控制員主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進行工序排程； 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫； 在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料； 以上操作應(yīng)及時進行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨； 定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務(wù)盤點處理； 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門主管，或及時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報項目組采取措施； 每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，并及時糾正。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要
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