金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程,erp系統(tǒng)崗位責(zé)任規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 料、退料通知單和送貨單位送貨 單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并 確認(rèn)審核、列印交財務(wù)部；在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確 認(rèn)審核、列印交財務(wù)部門；在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后， 當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審 核、打印交財務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì) 損失；如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生 產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面 向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理 合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條 財務(wù)管理模塊 （財務(wù)部）（一）、總賬管理員—財務(wù)部主管 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理； 檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬； 結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表； 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和 IT 部相關(guān)人員解決問題； 提出財務(wù)管理報表規(guī)劃； 針對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合 K/3 的特點(diǎn)，提出合適的財務(wù)解決方案，并能 促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行； 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解 決問題的目的； 維護(hù)更新部門操作手冊。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理 合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條 系統(tǒng)管理（一）、ERP 工程師 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配； 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見 K/3 日常維護(hù)操作手冊、計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操 作手冊）； 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題； 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施； 根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條 數(shù)據(jù)備份：IT 部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做 一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔 備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣 10 分。第三十一條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內(nèi)對其他人員按《ERP 問題處理流程》提出的問 題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣 5 分。ERP 系統(tǒng)單據(jù)處理時限單據(jù)名稱責(zé)任部門單據(jù)輸入單據(jù)審核備注責(zé)任人時限責(zé)任人時限銷售訂單生管部易啟明5 分鐘/張3 分鐘/張系統(tǒng)內(nèi)有 BOM 資料之前題BOM 單工程部王丹2 小時/套1 小時/套工程變更單工程部王丹1 小時/套 小時/套物料編碼工程部王丹5 分鐘/條3 分鐘/條MRP 運(yùn)算生管部陳金定20 分鐘/次采購申請單生管部陳金定30 分鐘/張5 分鐘/張采購訂單采購部汪雪娟5 分鐘/張3 分鐘/張外購入庫單物流部林國珠5 分鐘/張3 分鐘/張其他入庫單物流部林國珠5 分鐘/張3 分鐘/張委外加工生產(chǎn)任務(wù)單采購部汪學(xué)娟5 分鐘/張3 分鐘/張委外加工出庫單生管部張敏5 分鐘/張3 分鐘/張委外加工入庫單物流部林國珠5 分鐘/張3 分鐘/張生產(chǎn)投料單生管部張敏5 分鐘/張3 分鐘/張生產(chǎn)領(lǐng)料單物流部楊淑芬5 分鐘/張3 分鐘/張其他出庫單物流部楊淑芬5 分鐘/張3 分鐘/張發(fā)貨通知單生管部易啟明5 分/張3 分鐘/張銷售出庫單物流部楊淑芬5 分鐘/張3 分鐘/張產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)部覃柳碧5 分鐘/張3 分鐘/張生產(chǎn)物料報廢單生產(chǎn)部覃柳碧5 分鐘/張3 分鐘/張盤點(diǎn)表物流部林國珠、楊淑芬1 工作日3 分鐘/張盤盈入庫單物流部林國珠5 分鐘/張3 分鐘/張盤虧毀損單物流部楊淑芬5 分鐘/張3 分鐘/張調(diào)撥單物流部林國珠5 分鐘/張3 分鐘/張
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