金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程,erp系統(tǒng)崗位責任規(guī)定-文庫吧
2025-03-29 03:03 本頁面
【正文】 編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性 的設置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及 其屬性，并保證錄入無誤； 負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間 的換算系數(shù)； 不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)； 保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、 生產(chǎn)部、銷售部等各相關部門； 當收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在 提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知 各部門，并說明情況； 負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的 BOM 層次設置方案和工藝路線文件，設置物料清 單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；； 保證物料 BOM 與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時 修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相 關部門； 負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、 工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)； 新產(chǎn)品的完整父 BOM 和子 BOM 在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小 時內完成錄入確認工作，并列印受控；K/3 工作流程： 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎數(shù)據(jù)——錄入 K/3 系統(tǒng)——本人檢查確認——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認——列印受控 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料 規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的 工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等； 系統(tǒng)提供員提供的物料 BOM 單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上 BOM 存在，物料父 BOM 和子 BOM ：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等； 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不 完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、BOM 維護、工程變更 合作部門：生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質部、財務部第十四條 銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、銷售管理模塊—生管部主管 主要職責：負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退 貨處理流程、編寫處理流程圖；審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資 料、運輸提前期文件等；如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；指導、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎數(shù)據(jù)的正確性， 銷售訂單的正確性；跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導糾正；（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員 主要職責： 負責根據(jù)部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新； 根據(jù)銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單； 每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的 出貨對帳； 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處 理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示； 保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應在接到通知后立即進行，并將 修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務處理； 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況 反饋給部主管；K/3 工作流程： 收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單 K/3 系統(tǒng)錄入——本人檢查確認——反 饋給部門主管審核確認——列印交財務——通知下層用戶； 審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎資料——客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財務部 第十五條 計劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部）（一）、計劃數(shù)據(jù)管理員(——) 主要職責：負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設定；負責檢查計劃物料 BOM、關鍵物料清單的完整性、準確性；負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合 理的采購申請單，并在當天通知采購部門；負責定期運行 MRP 物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售 訂單、物料 BOM 是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù) 管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進行 MRP 運算；計劃有變動時，及時調整并維護、重運行 MRP 物料需求計劃，并將調整結果向下游 用戶作正式的文字通知；當收到下游采購部、生產(chǎn)任務管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質疑通知后，有義務在第 一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——MRP 計算、采購 管理——采購申請；合作部門：工程部、物
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