金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程,erp系統(tǒng)崗位責(zé)任規(guī)定-免費(fèi)閱讀
【正文】 第三十一條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)其他人員按《ERP 問題處理流程》提出的問 題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣 5 分。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理 合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條 系統(tǒng)管理（一）、ERP 工程師 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配； 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見 K/3 日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操 作手冊(cè)）； 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題； 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施； 根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條 數(shù)據(jù)備份：IT 部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做 一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔 備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員 主要職責(zé)：根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨 單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并 確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確 認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后， 當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審 核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì) 損失；如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生 產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面 向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。 第四條 我司 ERP 系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理工程部工程部經(jīng)理資料組文員資料組組長(zhǎng)銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管采購管理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計(jì)劃管理生管部生管部主管計(jì)劃管理員生管部主管任務(wù)管理員財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管總賬管理員財(cái)務(wù)部主管成本管理員存貨核算員應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護(hù)IT 部IT 部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師第五條 ERP 項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP 系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè) ERP 項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第十條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 的，所造成的后果由本人承當(dāng)。在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨 倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時(shí)準(zhǔn)確；以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性；1負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告 部門主管；1照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對(duì)各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)管理員在 遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉 管員物料盤點(diǎn)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn) 合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理 主要職責(zé)： 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心， 工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、更新流 程圖； 傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情 況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正； 確認(rèn)和傳送半成品、成品的生
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1