金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程,erp系統(tǒng)崗位責(zé)任規(guī)定(已修改)
2025-04-25 03:03 本頁面
【正文】 庫管易，倉庫管理網(wǎng)站，K/3 ERP 系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱 K/3 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。 第二條 K/3 ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。 第三條 K/3 ERP 系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司 KPI 目標(biāo)考核體系。 第四條 我司 ERP 系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務(wù)管理七大類模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理工程部工程部經(jīng)理資料組文員資料組組長銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管采購管理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計劃管理生管部生管部主管計劃管理員生管部主管任務(wù)管理員財務(wù)管理財務(wù)部財務(wù)部主管總賬管理員財務(wù)部主管成本管理員存貨核算員應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護(hù)IT 部IT 部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師第五條 ERP 項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP 系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個 ERP 項目的實施負(fù)總責(zé)。其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組 長，各部門經(jīng)理組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各 項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。ERP 系統(tǒng)工程師（項目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模 塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次 開發(fā)；第六條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) ERP 系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作 用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。 第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條 ERP 系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP 系統(tǒng)各崗位人員 都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須 向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同 時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì) 疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；第十條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤 的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站 點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng) 一切后果。第十二條 ERP 系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。 第二章 崗位說明第十三條 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—工程部經(jīng)理 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案； 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為 K/3 系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文 件、物料數(shù)據(jù)文件、物料 BOM 文件、單位換算系統(tǒng)文件等； 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并 發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流 程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品 BOM 處理流程等； 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務(wù)科目、提前期、生 產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料 BOM 表中損耗率、工序?qū)?性部分，負(fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的 正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正； 協(xié)助做好 KPI 考核工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)資料組組長 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM 層次設(shè)置方案和工藝路線、 生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行； 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供 給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理資料組文員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料
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