金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程,erp系統(tǒng)崗位責(zé)任規(guī)定(存儲(chǔ)版)
【正文】 產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng) 用、成品入庫的正確性和及時(shí)性； 協(xié)助做好 KPI 考核工作。第二十二條 IT 部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及 時(shí)處理；同時(shí)通過對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，IT 部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯 報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT 部必須根據(jù)當(dāng)時(shí) 具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第三十二條 由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo) 致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣 5 分。第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組， 導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣 5 分。（五）、應(yīng)收賬款管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指 導(dǎo)糾正； 及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過 1 天； 及時(shí)處理已交貨的銷售訂單； 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)； 及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票， 不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額 的準(zhǔn)確性； 每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正； 如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解 決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。（二）、采購訂單處理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)； 對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性； 負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請(qǐng)確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門； 當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流 物料的收發(fā)； 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉； 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請(qǐng)單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有 得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作； 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部； K/3 工作流程： 收到簽發(fā)采購申請(qǐng)單——錄入 K/3 采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù)； 根據(jù)生產(chǎn)管理部 MRP 生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請(qǐng)，委外加工管理 合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部第十七條 倉庫管理模塊（物流部）（一）、倉存管理模塊—物流部主管 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表； 負(fù)責(zé)制定、完善倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉 庫盤點(diǎn)流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖； 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào) 整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等； 確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫 控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性； 協(xié)助做好 KPI 考核工作。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須 向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同 時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì) 疑，確保數(shù)據(jù)正確。 第三條 K/3 ERP 系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司 KPI 目標(biāo)考核體系。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組 長，各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各 項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。第十一條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站 點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。（二）、生產(chǎn)流程控制員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程； 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫； 在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料； 以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨； 定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管，必要時(shí)申請(qǐng)庫存 事務(wù)盤點(diǎn)處理； 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門 主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施； 每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò) 誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到 IT 部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員 就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后 將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1