金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程-erp系統(tǒng)崗位責任規(guī)定(存儲版)
【正文】 、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng) 用、成品入庫的正確性和及時性； 協(xié)助做好 KPI 考核工作。第二十二條 IT 部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及 時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，IT 部必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯 報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT 部必須根據(jù)當時 具體情況制定計劃盡快恢復系統(tǒng)運行。第三十二條 由于沒有及時制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運行相關(guān)的處理原則、方案而導 致系統(tǒng)不能正常運行的，每次扣 5 分。第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組， 導致錯誤延續(xù)的，每次扣 5 分。（五）、應(yīng)收賬款管理員 主要職責： 負責審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指 導糾正； 及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過 1 天； 及時處理已交貨的銷售訂單； 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)； 及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票， 不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額 的準確性； 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正； 如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解 決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。（二）、采購訂單處理員 主要職責： 負責根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)； 對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性； 負責根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門； 當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流 物料的收發(fā)； 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉； 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有 得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進行下一步工作； 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務(wù)部； K/3 工作流程： 收到簽發(fā)采購申請單——錄入 K/3 采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務(wù)； 根據(jù)生產(chǎn)管理部 MRP 生成的委外加工單——調(diào)整并下達委外加工單； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理 合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財務(wù)部第十七條 倉庫管理模塊（物流部）（一）、倉存管理模塊—物流部主管 主要職責： 負責制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表； 負責制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉 庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖； 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào) 整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等； 確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 負責分配、指導、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫 控制的及時性和準確性； 協(xié)助做好 KPI 考核工作。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須 向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同 時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì) 疑，確保數(shù)據(jù)正確。 第三條 K/3 ERP 系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司 KPI（KPI：關(guān)鍵績效指標法） 目標考核體系。其中項目領(lǐng)導小組由副總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理組成項目領(lǐng)導小組，對項目的實施負領(lǐng)導責任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。第十一條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站 點，同時避免賬號被他人使用。（二）、生產(chǎn)流程控制員 主要職責： 負責根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進行工序排程； 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫； 在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料； 以上操作應(yīng)及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨； 定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存 事務(wù)盤點處理； 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門 主管，或及時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報項目組采取措施； 每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯 誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，并及時糾正。第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到 IT 部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員 就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復正常運行后 將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程
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