金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程-erp系統(tǒng)崗位責任規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-10 03:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ： 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員 MRP 計算生成的生產(chǎn)任務單，負責對任務單調(diào)整及完善,在確 定無誤后下達生產(chǎn)任務單； 當天生成的生產(chǎn)任務單必須當天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務單執(zhí)行情況明細； 負責下達生產(chǎn)任務單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作； 發(fā)現(xiàn)上游 MRP 生成的生產(chǎn)任務單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務管理員有義務向其相 關人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決 因產(chǎn)品 BOM 錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程 部門在一個小時內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：生產(chǎn)任務管理——生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)任務管理——生產(chǎn)投料單 合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部K/3 工作流程： 每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料 BOM 是否正確，然后對其作 MRP 運算——調(diào)整審核生成的采購申請單——通知采購部門； 檢查生成的生產(chǎn)任務單——調(diào)整并下達生產(chǎn)任務單——維護審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料； 第十六條 采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊采購部主管 主要職責： 負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則； 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括供應商編碼、供 應商資料等； 負責制定、完善本模塊各項業(yè)務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程 圖； 提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應及 時通知采購訂單處理員。 分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加 工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正； 追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導糾正； 協(xié)助做好 KPI 考核工作。（二）、采購訂單處理員 主要職責： 負責根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數(shù)據(jù)； 對于新增加供應商應根據(jù)編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性； 負責根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門； 當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流 物料的收發(fā)； 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應及時關閉； 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有 得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作； 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務部； K/3 工作流程： 收到簽發(fā)采購申請單——錄入 K/3 采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務； 根據(jù)生產(chǎn)管理部 MRP 生成的委外加工單——調(diào)整并下達委外加工單； 系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理 合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財務部第十七條 倉庫管理模塊（物流部）（一）、倉存管理模塊—物流部主管 主要職責： 負責制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務處理權(quán)限分配表； 負責制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉 庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖； 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調(diào) 整原因、庫存事務處理權(quán)限文件等； 確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 負責分配、指導、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫 控制的及時性和準確性； 協(xié)助做好 KPI 考核工作。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員 主要職責：根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎數(shù)據(jù)，當倉庫基礎 數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應及時通知各相關部門；在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨 單后，當天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并 確認審核、列印交財務部；在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確 認審核、列印交財務部門；在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領用通知后， 當日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認審 核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售出庫；如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務，造成公司經(jīng)濟 損失；如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎數(shù)據(jù)、物料基礎數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生 產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面 向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。在接到經(jīng)各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨 倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準確；以上各項操作要謹慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準確性；1負責每月
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