【文章內(nèi)容簡介】 ；如果是單到?jīng)_回，則只能在本期做一張入庫成本調(diào)整單，收到發(fā)票后，沖回憑證仍然是按照最初的暫估金額沖回，所以收到發(fā)票后，還需要繼續(xù)做一張相反的成本調(diào)整單沖回本期的成本調(diào)整單。如果沒選參數(shù)“外購入庫生成暫估沖回憑證”，也是在本期做一張入庫成本調(diào)整單，收到發(fā)票后，沖回憑證仍然是按照最初的暫估金額沖回，所以收到發(fā)票后，還需要繼續(xù)做一張相反的成本調(diào)整單沖回本期的成本調(diào)整單。備注問題描述上期做的外購入庫單和采購發(fā)票，本應(yīng)該做采購增值稅發(fā)票，但上期卻誤錄成了普通發(fā)票，本期應(yīng)該如何調(diào)整？解決方法本應(yīng)做增值稅發(fā)票，卻錄成了普通發(fā)票，本應(yīng)抵扣的增值稅計(jì)入了入庫物料的成本，造成上期入庫的物料成本過高。建議本期做入庫成本調(diào)整單，金額錄入負(fù)數(shù)，生成憑證：借：應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：存貨科目。備注問題描述重裝軟件后組織機(jī)構(gòu)和賬套名稱存放在哪里？解決方法SYSTEM32\KDCOM\備注問題描述打印報(bào)表或是憑證提示C盤空間不夠？實(shí)際上C盤空間是足夠的，而且打印其他的文檔正常？解決方法從這幾個(gè)方面考慮： 系統(tǒng)中的臨時(shí)文件是否過多。所以讓客戶在系統(tǒng)中清除臨時(shí)文件，運(yùn)行－錄入%temp%－回車后刪除 在K3 ，K3操作的一些臨時(shí)文件在Dataflowtemp中，此目錄在K3 ERP路徑下，請(qǐng)找出后清除，%TEMP%可以找到此目錄。 調(diào)整系統(tǒng)的虛擬內(nèi)存大小，我的電腦－右鍵屬性－高級(jí)－屬性選項(xiàng)－虛擬內(nèi)存－更改。（2000SERVER版OS） 如果是在服務(wù)器上操作，請(qǐng)檢查是否是SQL安裝在C盤，由于SQL的臨時(shí)文件tempdb過度膨長而造成空間不足。這種情況一般都可以停止SQL后重啟可以自動(dòng)恢復(fù)。備注問題描述通過遠(yuǎn)程終端登錄客戶端，系統(tǒng)提示客戶端與中間層不能在同一臺(tái)機(jī)器上？解決方法該問題是因?yàn)樽?cè)表的權(quán)限沒有放開，請(qǐng)?zhí)砑幼?cè)表： HKEY_CLASSES_ROOT\ 和 HKEY_CLASSES_ROOT\AppID ，可以通過添加兩個(gè)目錄樹的對(duì)應(yīng)用戶的權(quán)限，允許完全控制備注問題描述進(jìn)入中間層的賬套管理的密碼忘記了，如何處理？解決方法進(jìn)入中間層的SYSTEM32\KDCOM，把其剪切到桌面或是其他位置，重啟機(jī)器后，進(jìn)入中間層賬套管理發(fā)現(xiàn)其密碼已經(jīng)清空，但是賬套信息全部丟失，需要手工注冊(cè)回來。 如果知道數(shù)據(jù)庫的密碼。，然后打開t_user表，找到fpassword字段清空ADMIN的密碼，重新登錄即可。備注問題描述我公司應(yīng)收客戶10000元，同時(shí)欠供應(yīng)商10000元，協(xié)商后由客戶直接付款給供應(yīng)商，我公司只啟用了應(yīng)收模塊，沒有啟用應(yīng)付模塊，沒辦法做應(yīng)收沖應(yīng)付，此業(yè)務(wù)如何處理？解決方法因未啟用應(yīng)付模塊，則不存在應(yīng)付單據(jù)，解決方法可在應(yīng)收模塊錄入收款單，生成憑證時(shí)現(xiàn)金或銀行科目直接改為應(yīng)付賬款科目。備注問題描述客戶端中間層以前安裝在一起,現(xiàn)在只安裝客戶端,測試中間層不能通過？解決方法刪除組件服務(wù)里所有ebo開頭的組件包。備注問題描述系統(tǒng)中有庫存，但做出庫核算后核算不出單價(jià)解決方法確定是否本期已審核的出庫單；總倉核算還是分倉核算，倉庫是否選擇正確；查看成本計(jì)算表可發(fā)現(xiàn)問題。備注問題描述使用套打時(shí)如何設(shè)置頁邊距？解決方法在菜單欄上的“工具套打設(shè)置”中設(shè)置“水平偏移”和“垂直偏移”。備注問題描述庫存單據(jù)的自定義字段在單據(jù)套打時(shí)怎樣實(shí)現(xiàn)匯總。解決方法將自定義字段的屬性的“需要合計(jì)”設(shè)為“是”，然后在單據(jù)套打設(shè)計(jì)的關(guān)鍵字中就可以選擇到匯總（字段名）的選項(xiàng)了。備注問題描述單據(jù)權(quán)限控制到操作員組對(duì)物料收發(fā)匯總表明細(xì)表是如何控制的？解決方法從匯總表進(jìn)明細(xì)表，會(huì)驗(yàn)明細(xì)表的查看權(quán)限和金額查看權(quán)限，但從明細(xì)表進(jìn)單據(jù)，只驗(yàn)單據(jù)的金額查看權(quán)限，不驗(yàn)單據(jù)的查看權(quán)限，即沒有單據(jù)的查看權(quán)限有明細(xì)表的查看權(quán)限，也可以查看單據(jù)；但如果只有單據(jù)的查看權(quán)限沒有金額查看權(quán)限，明細(xì)表進(jìn)單據(jù)可以查看單據(jù)，但不能查看單據(jù)的單價(jià)、金額等信息備注問題描述單據(jù)中物料的單價(jià)精度是4位,設(shè)置套打時(shí)單價(jià)的格式只能是.2位小數(shù)位？解決方法可在選擇格式后，直接在小數(shù)點(diǎn)格式后增加00，如.00，可實(shí)現(xiàn)顯示多個(gè)小數(shù)位問題描述在基礎(chǔ)資料查看某一物料信息時(shí)有沒有搜索功能而不用每個(gè)去找？解決方法在功能菜單欄點(diǎn)擊管理按鍵，彈到與按F7一樣搜索界面?zhèn)渥⑵渌A(chǔ)資料同理問題描述新增外購入庫單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出了物料屬性中的采購單價(jià)的數(shù)據(jù)，但該數(shù)據(jù)從未沒有設(shè)置過。解決方法采購系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇了“采購單價(jià)與采購藍(lán)字發(fā)票同步”的選項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)將藍(lán)字采購發(fā)票的單價(jià)反寫到物料基礎(chǔ)資料的采購單價(jià)字段，若系統(tǒng)為啟用采購價(jià)格資料管理，則錄入外購入庫單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)攜帶采購單價(jià)。問題描述在進(jìn)行盤點(diǎn)的時(shí)候，在錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)界面，有一個(gè)字段為“調(diào)整數(shù)量”，這個(gè)字段是什么意思？如何錄入？解決方法調(diào)整數(shù)量是調(diào)整賬存數(shù)量，調(diào)整數(shù)量一般在以下情況下使用：（1）備份賬存數(shù)量時(shí)，已經(jīng)做了備份日期內(nèi)的出庫單或入庫單且單據(jù)已經(jīng)審核，但實(shí)際上此物料實(shí)際并未出庫或入庫，那么，在實(shí)際錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)時(shí)，需要錄入調(diào)整數(shù)量，如果是并未實(shí)際出庫的出庫單，則在調(diào)整數(shù)量處錄入正數(shù)，如果是并未實(shí)際入庫的入庫單，則在調(diào)整數(shù)量處錄入負(fù)數(shù)；（2）備份賬存數(shù)量后，刪除了備份日期內(nèi)的出庫單或入庫單，則此時(shí)也需要錄入調(diào)整數(shù)量，如果是刪除了出庫單，則錄入正數(shù)，如果是刪除了入庫單，則錄入負(fù)數(shù)。 調(diào)整數(shù)量錄入完畢后，在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入界面，賬存數(shù)量仍然顯示為備份時(shí)的賬存數(shù)量，在編制盤點(diǎn)報(bào)告表的界面，賬存數(shù)量=備份時(shí)的賬存數(shù)量+調(diào)整數(shù)量問題描述錄入供應(yīng)鏈單據(jù)，在按F7搜索物料的時(shí)候，希望F7查詢的默認(rèn)字段是名稱而不是代碼？解決方法基礎(chǔ)資料公共資料物料查看選項(xiàng)F7查詢默認(rèn)字段，選擇“名稱”問題描述某張入庫單已經(jīng)審核，但未與發(fā)票鉤稽，現(xiàn)在如何填入其暫估的單價(jià)？需要反審核入庫單才可以修改其單價(jià)嗎？解決方法不需要反審核此單據(jù)，未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單全部為暫估入庫單，暫估入庫單的單價(jià)維護(hù)在“存貨核算”“入庫核算”“存貨估價(jià)入賬”處維護(hù)，只有“單價(jià)”和“金額”這兩個(gè)字段可以編輯。問題描述新建了一個(gè)盤點(diǎn)方案，備份了賬存數(shù)量后，反審核并刪除了備份日期內(nèi)的一張出庫單，那么接下來，錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的時(shí)候，我應(yīng)該怎么錄入呢？解決方法備份了賬存數(shù)量后，反審核并刪除了備份日期內(nèi)的一張出庫單，則備份時(shí)的賬存數(shù)量已經(jīng)發(fā)生改變，此時(shí)應(yīng)在錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的界面中，通過錄入“調(diào)整數(shù)量”來改變賬存數(shù)量，調(diào)整數(shù)量即為出庫單上物料的實(shí)際出庫數(shù)量，要錄入正數(shù)，在錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的界面，賬存數(shù)量并不會(huì)變，仍然為備份時(shí)的賬存數(shù)量，在編制盤點(diǎn)報(bào)告的界面，賬存數(shù)量=備份時(shí)的賬存數(shù)量+調(diào)整數(shù)量問題描述買了金蝶配套公司的套打明細(xì)帳簿紙，可在套打憑證的時(shí)候?yàn)槭裁慈匀粫?huì)打印出帳簿的表格和邊框呢？解決方法在進(jìn)行套打設(shè)置的時(shí)候，“打印第一層”這個(gè)參數(shù)不要選，系統(tǒng)默認(rèn)是選中此參數(shù)的。 備注問題描述如何才能連續(xù)打印憑證？解決方法選擇總帳憑證查詢，在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中選擇文件打印憑證打?。ù蛴☆A(yù)覽）即可。備注問題描述無源單的紅字出庫單單價(jià)是否可以不用手工錄入？解決方法在系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)設(shè)置核算系統(tǒng)選項(xiàng)中，“無源單的紅字出庫單單價(jià)來源”可選擇：手工錄入/最新出庫價(jià)/最新入庫價(jià)/計(jì)劃價(jià)。問題描述供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置中的專用發(fā)票精度與物料屬性中的單價(jià)精度有何不同？解決方法在供應(yīng)鏈的專用發(fā)票中單價(jià)精度會(huì)依照系統(tǒng)設(shè)置的專用發(fā)票精度來體現(xiàn)，其他單據(jù)則依照物料屬性中的單價(jià)精度設(shè)置來體現(xiàn)備注問題描述如何修改供應(yīng)鏈單據(jù)上物料的數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位數(shù)？解決方法在基礎(chǔ)資料的物料屬性中修改數(shù)量精度、單價(jià)精度字段的值即可。問題描述銷售價(jià)格資料維護(hù)，價(jià)格方案設(shè)置，組合類型設(shè)置為“客戶類別+物料”，在客戶類別下只顯示一級(jí)代銷商、二級(jí)代銷商，可否繼續(xù)新增三級(jí)、四級(jí)代銷商，但在此頁面中看不到新增功能解決方法是在系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料―輔助資料管理：客戶分類中進(jìn)行新增，新增后，價(jià)格方案中客戶類別即會(huì)顯示。問題描述職員借款后再回來報(bào)銷的業(yè)務(wù)在應(yīng)收模塊如何處理解決方法借款時(shí)做其它應(yīng)收單，憑證為：借：其它應(yīng)收，貸：現(xiàn)金，等報(bào)銷時(shí)做收款單，借：費(fèi)用，貸：其它應(yīng)收，若有退款，則借方再記入現(xiàn)金科目，單據(jù)依然做收款單問題描述在引出單據(jù)到EXCEL表中后，要求每一個(gè)物料所對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商或是客戶都完整。解決方法在查詢單據(jù)時(shí)，在過濾條件的頁面，勾選“單據(jù)頭完整顯示”，查詢出數(shù)據(jù)后再引出即可。備注問題描述在套打銷售出庫單時(shí)，單價(jià)的小數(shù)位都成了兩位，實(shí)際上不止兩位？解決方法進(jìn)入套打設(shè)置后，在文本屬性找到“銷售單價(jià)”，在其后加上0，即有多少個(gè)小數(shù)位就有多少個(gè)0即可。備注問題描述在錄入應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的某些單據(jù)時(shí)，有些項(xiàng)目不用錄入，如部門，職員等，但在保存時(shí)系統(tǒng)老是提示，能否去除？解決方法如果是供應(yīng)鏈的單據(jù)，可以在單據(jù)自定義中顯示其可見性或是直接在部門和職員等項(xiàng)目處補(bǔ)充完整，如果是應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)需要進(jìn)入到K3 BOS系統(tǒng)中去對(duì)這些單據(jù)設(shè)置其可見性。問題描述銷售出庫單或其他單據(jù)錄入界面功能欄“批錄”作用是什么？